청소년수련관(계속비)(여성청소년과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 지행동95(지행로284-1)
기 간	2012. 10. ~ 2016. 08.
규 모	부지 2,314㎡, 연면적 3,624㎡, 건축면적 1,337㎡【지하1층∼지상3층】
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	7,066,635	2,799,108	96,934	970,593	1,200,000	2,000,000
		15년예산액	2,600,000	400,000	0	0	1,200,000	1,000,000
		전년이월액	4,466,635	2,399,108	96,934	970,593	0	1,000,000
	지출예정(12월말)		3,578,718	1,675,015	63,070	636,149	294,783	909,701
	집 행 잔 액		3,487,917	1,124,093	33,864	334,444	905,217	1,090,299
	2016년도 이월액		5,487,917	1,124,093	33,864	2,334,444	905,217	1,090,299
시설비	예산현액	계	6,949,635	2,718,828	91,834	938,973	1,200,000	2,000,000
		15년예산액	2,585,000	385,000	0	0	1,200,000	1,000,000
		전년이월액	4,364,635	2,333,828	91,834	938,973	0	1,000,000
	지출예정(12월말)		3,533,365	1,644,269	61,041	623,571	294,783	909,701
	집 행 잔 액		3,416,270	1,074,559	30,793	315,402	905,217	1,090,299
	2016년도 이월액		5,416,270	1,074,559	30,793	2,315,402	905,217	1,090,299
감리비	예산현액	계	97,000	62,080	4,850	30,070	0	0
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	97,000	62,080	4,850	30,070	0	0
	지출예정(12월말)		35,574	22,767	1,779	11,028	0	0
	집 행 잔 액		61,426	39,313	3,071	19,042	0	0
	2016년도 이월액		61,426	39,313	3,071	19,042	0
시설 부대비	예산현액	계	20,000	18,200	250	1,550	0	0
		15년예산액	15,000	15,000	0	0	0	0
		전년이월액	5,000	3,200	250	1,550	0	0
	지출예정(12월말)		9,779	7,979	250	1,550	0	0
	집 행 잔 액		10,221	10,221	0	0	0	0
	2016년도 이월액		10,221	10,221	0	0	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2008. 03.	기본계획 수립
2011. 10.	경기도 투융자 심사 완료
2013. 09.	설계용역완료
2014. 11.	경기도 계약심사 완료
2015. 04.	공사 착공
2015. 09.	토목공사 완료
2016. 08.	공사 준공

□ 이월사유

○ 2016년 8월 청소년수련관 준공으로 인한 이월

경기북부 어린이박물관 건립(계속비)(문화체육과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 상봉암동 162번지
기 간	2012. 09. ~ 2016. 12.
규 모	건축연면적 5,646.65㎡/ 지하1층, 지상2층(총사업비 : 19,407백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	16,177,926	1,330,000	6,494,794	7,353,132	0	1,000,000
		15년예산액	8,213,334	1,330,000	2,179,167	3,710,167	0	1,000,000
		전년이월액	7,964,592	0	4,321,627	3,642,965	0	0
	지출예정(12월말)		8,874,616	610,240	3,800,484	4,463,892	0	0
	집 행 잔 액		7,303,310	719,760	2,694,310	2,889,240	0	1,000,000
	2016년도 이월액		7,303,310	719,760	2,694,310	2,889,240	0	1,000,000
시설비	예산현액	계	15,300,177	1,330,000	6,139,420	6,830,757		1,000,000
		15년예산액	7,366,334	1,330,000	1,833,167	3,203,167		1,000,000
		전년이월액	7,933,843		4,306,253	3,627,590
	지출예정(12월말)		8,359,460	610,240	3,561,130	4,188,090
	집 행 잔 액		6,940,717	719,760	2,578,290	2,642,667	0	1,000,000
	2016년도 이월액		6,940,717	719,760	2,578,290	2,642,667		1,000,000
감리비	예산현액	계	670,019	0	335,009	335,010	0	0
		15년예산액	650,000		325,000	325,000
		전년이월액	20,019		10,009	10,010
	지출예정(12월말)		463,784		231,892	231,892
	집 행 잔 액		206,235	0	103,117	103,118	0	0
	2016년도 이월액		206,235		103,117	103,118
시설 부대비	예산현액	계	40,730	0	20,365	20,365	0	0
		15년예산액	30,000		15,000	15,000
		전년이월액	10,730		5,365	5,365
	지출예정(12월말)		14,924		7,462	7,462
	집 행 잔 액		25,806	0	12,903	12,903	0	0
	2016년도 이월액		25,806		12,903	12,903
사무 관리비	예산현액	계	102,000	0	0	102,000	0	0
		15년예산액	102,000			102,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		32,790			32,790
	집 행 잔 액		69,210			69,210	0	0
	2016년도 이월액		69,210			69,210
전산 개발비	예산현액	계	65,000	0	0	65,000	0	0
		15년예산액	65,000			65,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		3,658			3,658
	집 행 잔 액		61,342	0	0	61,342	0	0
	2016년도 이월액		61,342			61,342

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2014. 08. 18	공사 착공
2016. 03 ~ 04	건축물 및 전시물 시운전
2016. 04	건축물 준공
2016. 05	경기북부 어린이박물관 개관

□ 이월사유

○ 2016. 4월 건축 준공/ 2016. 5월 개관 예정

○ 발권시스템 프로그램 개발에 따른 어린이박물관 홈페이지 제작(전산개발비) 2016년         3월 시범운영 및 개발 완료

두드림디자인아트빌리지 조성 사업(계속비)(지역경제과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 중앙로 353번길 일원 (외국인관광특구)
기 간	2015. 7 ~ 2020. 12
규 모	창업공간 30곳(1,800㎡) 및 지원센터 1곳(1,000㎡) 임차·리모델링 관련용역 수행, 지원센터 운영, 공동장비 15종 구입, 창업지원 업무위탁 공공창작센터(창업공간 30곳, 지원공간 1곳 3층) 건물/부지매입(2,000㎡) 디자인거리조성 280m, 지원센터 운영 및 체험행사 추진 등
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,179,100	0	724,000	455,100	0	0
		15년예산액	1,179,100	0	724,000	455,100	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		1,179,100	0	724,000	455,100	0	0
	2016년도 이월액		1,179,100	0	724,000	455,100	0	0
사무 관리비	예산현액	계	115,100	0	0	115,100	0	0
		15년예산액	115,100			115,100
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		115,100	0	0	115,100	0	0
	2016년도 이월액		115,100			115,100
공공 운영비	예산현액	계	10,000	0	0	10,000	0	0
		15년예산액	10,000			10,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		10,000	0	0	10,000	0	0
	2016년도 이월액		10,000			10,000
행사 운영비	예산현액	계	30,000	0	0	30,000	0	0
		15년예산액	30,000			30,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		30,000	0	0	30,000	0	0
	2016년도 이월액		30,000			30,000
연구 용역비	예산현액	계	150,000	0	0	150,000	0	0
		15년예산액	150,000			150,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		150,000	0	0	150,000	0	0
	2016년도 이월액		150,000			150,000
전산 개발비	예산현액	계	100,000	0	0	100,000	0	0
		15년예산액	100,000			100,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		100,000	0	0	100,000	0	0
	2016년도 이월액		100,000			100,000

통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
민간 위탁금	예산현액	계	50,000	0	0	50,000	0	0
		15년예산액	50,000			50,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		50,000	0	0	50,000	0	0
	2016년도 이월액		50,000			50,000
시설비	예산현액	계	394,000	0	394,000	0	0	0
		15년예산액	394,000		394,000
		전년이월액	0		0
	지출예정(12월말)		0		0
	집 행 잔 액		394,000	0	394,000	0	0	0
	2016년도 이월액		394,000		394,000
자산및물품취득비	예산현액	계	330,000	0	330,000	0	0	0
		15년예산액	330,000		330,000
		전년이월액	0		0
	지출예정(12월말)		0		0
	집 행 잔 액		330,000	0	330,000	0	0	0
	2016년도 이월액		330,000		330,000

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 11.까지	주민간담회(5회), 시의회간담회(1회), 견학(2회), 자문(12회), 중기반영, 조례제정 경기문화재단 업무협약 체결 (문화융합형 도시재생 표준모델 구축 협약) 빈 점포 조사 완료(35개), 창업공간 임대희망상가 조사 완료(30개) 가죽공방 관계자 상담(9회), 가죽공방 유치 홍보지 배부(100부) 경기도 투자 심사(조건부) * 유치업종 및 운영비조달방안 검토, 홍보비 감안 수지분석
2015. 12.	1차 입주자 모집(10명), 전문인력 채용(1명), 창업공간 민간임대 건물 추가확보
2016. 01.	임차건물 안전진단 및 감정평가, 창업공간(10곳) 및 지원센터(1곳) 임차계약 장기발전계획수립/운영컨텐츠 개발(CI포함) 학술용역수행, 자문위 개최
2016. 02.	리모델링 설계 및 공사, 사업거점 부지 및 건물매입 관련 도 협의진행
2016. 03.	공동장비 구입, 지원센터 물품구입, 창업지원 업무위탁계약 체결, 입주식 개최, 공유재산관리계획 심의, 2차 입주자 모집(10명)
2016. 04.	사업거점 부지 및 건물매입, 지원센터 홈페이지 및 쇼핑몰 구축, 전산개발 용역수행, 관광체험행사 및 판촉행사 등 진행
2016. 05. ~	입주자 추가모집 및 관리, 마케팅 전문계약, 디자인거리 조성, 2단계 사업 구상 등 지속추진

□ 이월사유

○ 지방재정투자심사 완료(11.20) 이후, 2015. 3회추경에 예산이 반영되면서 집행시기 미도래

○ 사업의 특성상 변수가 많은 사업으로서 안정된 사업추진을 위하여 예산편성의 탄력성 부여

발전소주변지역 특별지원사업(계속비)(지역경제과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 탑동동 799, 산33번지 및 광암동 170-3번지 일원
기 간	2015. 11. ~ 2017. 12.
규 모	체육센터 설계용역·보상금, 놀자숲 지구지정용역 및 광암동 도로개설사업 보상금
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	4,862,849	4,862,849	0	0	0	0
		15년예산액	4,862,849	4,862,849	0	0	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		335,839	335,839	0	0	0	0
	집 행 잔 액		4,527,010	4,527,010	0	0	0	0
	2016년도 이월액		4,527,010	4,527,010	0	0	0	0
(시설비)	예산현액	계	4,862,849	4,862,849	0	0	0	0
		15년예산액	4,862,849	4,862,849
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		335,839	335,839
	집 행 잔 액		4,527,010	4,527,010	0	0	0	0
	2016년도 이월액		4,527,010	4,527,010
(감리비)	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
(시설 부대비)	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 11.	사업추진계획 보고(2015년 제3차)
2015. 11.	국가공공건축 지원센터 사업계획서 제출
2015. 12.	사업 편입토지 손실보상금 지급
2016. 02.	설계용역 착수
2016. 10.	사업 착수
2017. 12.	사업 준공

□ 이월사유

○ 동두천체육센터 건립, 놀자숲 조성 및 광암동 도로개설사업은 계속사업으로 추진하는

사항으로 금년도 총예산 4,862,849천원 중 사업 추진 후 잔여액 4,527,010천원은

2016년도로 이월하여 집행하고자 함

소요산권 관광벨트화 연계구축(계속비)(공원녹지과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 상봉암동 산 21번지 외 33필지
기 간	2015. 10. ~ 2019.
규 모	A=270,000㎡ (총사업비 :1,360백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,360,000	0	1,020,000	340,000	0	0
		15년예산액	1,360,000	0	1,020,000	340,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		391,560	0	293,670	97,890	0	0
	집 행 잔 액		968,440	0	726,330	242,110	0	0
	2016년도 이월액		968,440	0	726,330	242,110	0	0
(시설비)	예산현액	계	1,358,280	0	1,018,710	339,570	0	0
		15년예산액	1,358,280	0	1,018,710	339,570	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		389,840	0	292,380	97,460	0	0
	집 행 잔 액		968,440	0	726,330	242,110	0	0
	2016년도 이월액		968,440	0	726,330	242,110	0	0
(감리비)	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0
(시설 부대비)	예산현액	계	1,720	0	1,290	430	0	0
		15년예산액	1,720	0	1,290	430	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		1,720	0	1,290	430	0	0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 10.	중앙투·융자심사 완료
2013. 11.	중기지방재정심의 완료
2014. 10.	용역과제심의 완료
2015. 06.	경기도 용역설계 심사완료
2015. 10.	설계용역 업체선정 및 용역 착수

□ 이월사유

○ 용역진행 중으로 미집행액 이월

- 선금 50%지급 후 잔액이월

재해위험개선지구 정비_하봉암지구(계속비)(공원녹지과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 하봉암동 산60-1번지 일원
기 간	2015. 01. ~ 2017. 12.
규 모	유역면적 : 344,228㎡ (총사업비 : 4,932백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	200,000	100,000	15,000	85,000	0	0
		15년예산액	200,000	100,000	15,000	85,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		190,000	95,000	14,250	80,750	0	0
	집 행 잔 액		10,000	5,000	750	4,250	0	0
	2016년도 이월액		10,000	5,000	750	4,250	0	0
(시설비)	예산현액	계	200,000	100,000	15,000	85,000	0	0
		15년예산액	200,000	100,000	15,000	85,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		190,000	95,000	14,250	80,750
	집 행 잔 액		10,000	5,000	750	4,250	0	0
	2016년도 이월액		10,000	5,000	750	4,250
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2014. 03.	자연재해위험지구 지정_붕괴위험지구 나등급
2015. 03.	자연재해위험지구 실시설계 착공
2015. 05.	실시설계 용역 사전심의(국민안전처)
2015. 10.	국유림사용을 위한 사전협의(산림청)
2015. 10.	재해위험지구 정비사업 사전 설계 심의(국민안전처_조건부 승인)

□ 이월사유

○ 재해위험개선지구(하봉암) 정비 사업에 따른 실시설계 용역비 잔액으로 2016년 사업비로

이월하여 사업의 내실을 기하고자 함.

산림휴양형 MTB체험단지 조성(계속비)(공원녹지과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 탑동동 산18번지 외 10필지
기 간	2015. 01. ~ 2019. 10.
규 모	698,376㎡ (총사업비 : 18,160백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,800,000	0	1,345,140	454,860	0	0
		15년예산액	6,480	0	0	6,480	0	0
		전년이월액	1,793,520	0	1,345,140	448,380	0	0
	지출예정(12월말)		1,860	0	0	1,860	0	0
	집 행 잔 액		1,798,140	0	1,345,140	453,000	0	0
	2016년도 이월액		1,798,140	0	1,345,140	453,000	0	0
시설비	예산현액	계	1,793,520	0	1,345,140	448,380	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	1,793,520		1,345,140	448,380
	지출예정(12월말)		0		0	0
	집 행 잔 액		1,793,520	0	1,345,140	448,380	0	0
	2016년도 이월액		1,793,520		1,345140	448,380
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
시설 부대비	예산현액	계	6,480	0	0	6,480	0	0
		15년예산액	6,480			6,480
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		1,860			1,860
	집 행 잔 액		4,620	0	0	4,620	0	0
	2016년도 이월액		4,620			4,620

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 05.	대상지 휴양림 지정 고시
2015. 07.	중앙투자심사 통과(적정)
2015. 11.	기본 및 실시설계 경기도 계약심사
2015. 12.	설계용역 적격업체 선정 및 설계 발주
2016. 09.	기본 및 실시설계 용역 준공 및 착공 준비
2017. 01.	공사착공
2019. 10.	공사준공

□ 이월사유

○ 현재 용역발주 준비중으로 12월말 계약 추진이 예상됨에 따라 현재까지 지출액 이외 전액 이월

못골 생태공원 조성(계속비)(공원녹지과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 생연동 111번지 일원
기 간	2015. 01. ∼ 2016. 12.
규 모	1,170㎡(총사업비 : 925백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	270,000	160,000	0	110,000	0	0
		15년예산액	270,000	160,000	0	110,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		115,948	38,698	0	77,250	0	0
	집 행 잔 액		154,052	121,302	0	32,750	0	0
	2016년도 이월액		154,052	121,302	0	32,750	0	0
시설비	예산현액	계	268,560	158,848	0	109,712	0	0
		15년예산액	268,560	158,848		109712
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		114,688	37,690		76,998
	집 행 잔 액		153,872	121,158	0	32,714	0	0
	2016년도 이월액		153,872	121,158		32,714
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
시설 부대비	예산현액	계	1,440	1,152	0	288	0	0
		15년예산액	1,440	1,152		288
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		1,260	1,008		252
	집 행 잔 액		180	144	0	36	0	0
	2016년도 이월액		180	144		36

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 01.	실시설계용역 발주
2015. 05.	주민설명회 개최
2015. 06.	실시설계용역 준공 및 일부 관급자재 구입
2015. 11.	경기도 계약심사 완료 및 대상지 일부 토지매입 추진중
2016. 01.	공사발주
2016. 08.	공사준공

□ 이월사유

○ 본 사업은 2015∼2016년에 걸친 총사업비 925백만원 사업으로 올해 270백만원만 확보되어 총사업비로의     공원조성공사 발주가 어려움

○ 2015년 내에 추진될 공원조성 대상지 토지매입비 및 관련 지출예정액을 제외하고 이월

국도대체우회도로(회천~청산) 개설사업(계속비)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	양주시 봉양동 ~ 연천군 청산면 일원
기 간	2003. 04. ~ 2017. 05.
규 모	L=9.85km, B=20m (총사업비 : 74,200백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	27,345,823	1,345,823	25,000,000	1,000,000	0	0
		15년예산액	26,100,000	100,000	25,000,000	1,000,000	0	0
		전년이월액	1,245,823	1,245,823	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		14,499,823	1,345,823	12,854,000	300,000	0	0
	집 행 잔 액		12,846,000	0	12,146,000	700,000	0	0
	2016년도 이월액		12,846,000	0	12,146,000	700,000	0	0
시설비	예산현액	계	27,345,823	1,345,823	25,000,000	1,000,000	0	0
		15년예산액	26,100,000	100,000	25,000,000	1,000,000	0	0
		전년이월액	1,245,823	1,245,823	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		14,499,823	1,345,823	12,854,000	300,000	0	0
	집 행 잔 액		12,846,000	0	12,146,000	700,000	0	0
	2016년도 이월액		12,846,000	0	12,146,000	700,000	0	0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2005. 12.	실시설계용역 완료
2007. 03.	1공구 공사착공(회천~상패)
2009. 05.	2공구 공사착공(상패~청산)
2014. 10.	1공구 공사완료(회천~상패)
2017. 05.	2공구 공사완료(예정)

□ 이월사유

○ 내년도(2016년)에 2공구 토지 및 지장물 보상추진을 하고자 부득이 계속비 이월코자 함.

변전소~부처고개간 도로개설공사(계속비)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	송내동 변전소 ~ 광암동 부처고개 일원
기 간	2004. 01. ~ 2017. 12.
규 모	L=2.66km, B=25m (총사업비 : 62,200백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	10,857,584	6,097,044	0	3,746,035	1,014,505	0
		15년예산액	7,012,000	5,000,000	0	1,012,000	1,000,000	0
		전년이월액	3,845,584	1,097,044	0	2,734,035	14,505	0
	지출예정(12월말)		5,714,454	4,300,914	0	1,299,035	114,505	0
	집 행 잔 액		5,143,130	1,796,130	0	2,447,000	900,000	0
	2016년도 이월액		5,143,130	1,796,130	0	2,447,000	900,000	0
시설비	예산현액	계	10,404,454	5,655,914	0	3,734,035	1,014,505	0
		15년예산액	6,700,000	4,700,000		1,000,000	1,000,000	0
		전년이월액	3,704,454	955,914		2,734,035	14,505	0
	지출예정(12월말)		5,705,454	4,300,914		1,290,035	114,505	0
	집 행 잔 액		4,699,000	1,355,000	0	2,444,000	900,000	0
	2016년도 이월액		4,699,000	1,355,000	0	2,444,000	900,000	0
감리비	예산현액	계	441,130	441,130	0	0	0	0
		15년예산액	300,000	300,000
		전년이월액	141,130	141,130
	지출예정(12월말)		0	0
	집 행 잔 액		441,130	441,130	0	0	0	0
	2016년도 이월액		441,130	441,130	0	0	0	0
시설 부대비	예산현액	계	12,000	0	0	12,000	0	0
		15년예산액	12,000			12,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		9,000			9,000
	집 행 잔 액		3,000	0	0	3,000	0	0
	2016년도 이월액		3,000	0	0	3,000	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2005. 04.	실시설계용역 완료
2011. 06.	투융자 재심사 완료(경기도)
2011. 07.	1공구 공사착공
2013. 08.	2공구 공사착공
2013. 10.	1공구 공사완료
2016. 10.	2공구 공사완료(예정)

□ 이월사유

○ 현재 공사가 진행 중으로 내년도(2016년) 사업추진을 위하여 부득이 계속비 이월코자 함.

동두천중앙역 역세권 개발사업(계속비)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	동두천중앙역 앞 ~ 어수사거리 일원
기 간	2010. 03. ~ 2016. 10.
규 모	L=2.66km, B=25m (총사업비 : 62,200백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	5,906,731	1,564,505	0	1,342,226	3,000,000	0
		15년예산액	1,007,000	0	0	7,000	1,000,000	0
		전년이월액	4,899,731	1,564,505	0	1,335,226	2,000,000	0
	지출예정(12월말)		2,468,731	762,505	0	706,226	1,000,000	0
	집 행 잔 액		3,438,000	802,000	0	636,000	2,000,000	0
	2016년도 이월액		3,438,000	802,000	0	636,000	2,000,000	0
시설비	예산현액	계	5,867,858	1,532,632	0	1,335,226	3,000,000	0
		15년예산액	1,000,000				1,000,000	0
		전년이월액	4,867,858	1,532,632		1,335,226	2,000,000	0
	지출예정(12월말)		2,450,858	750,632		700,226	1,000,000	0
	집 행 잔 액		3,417,000	782,000	0	635,000	2,000,000	0
	2016년도 이월액		3,417,000	782,000	0	635,000	2,000,000	0
감리비	예산현액	계	20,000	20,000	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	20,000	20,000
	지출예정(12월말)		0	0
	집 행 잔 액		20,000	20,000	0	0	0	0
	2016년도 이월액		20,000	20,000	0	0	0	0
시설 부대비	예산현액	계	18,873	11,873	0	7,000	0	0
		15년예산액	7,000			7,000
		전년이월액	11,873	11,873
	지출예정(12월말)		17,873	11,873		6,000
	집 행 잔 액		1,000	0	0	1,000	0	0
	2016년도 이월액		1,000	0	0	1,000

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2005. 04.	실시설계용역 완료
2011. 06.	투융자심사 완료(경기도)
2011. 07.	1공구 공사착공
2013. 08.	2공구 공사착공
2013. 10.	1공구 공사완료
2016. 10.	2공구 공사완료(예정)

□ 이월사유

○ 현재 공사가 진행 중으로 내년도(2016년) 사업추진을 위하여 부득이 계속비 이월코자 함.

소요동 도시계획도로(중로3-32호선) 개설공사(계속비)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	상봉암동 76번지 일원
기 간	2012. 05. ~ 2017. 12.
규 모	L=0.277km, B=12m (총사업비 : 2,600백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	3,719	0	0	0	0	3,719
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	3,719	0	0	0	0	3,719
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		3,719	0	0	0	0	3,719
	2016년도 이월액		3,719	0	0	0	0	3,719
시설비	예산현액	계	3,719	0	0	0	0	3,719
		15년예산액	0					0
		전년이월액	3,719					3,719
	지출예정(12월말)		0					0
	집 행 잔 액		3,719	0	0	0	0	3,719
	2016년도 이월액		3,719	0	0	0	0	3,719
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0
시설 부대비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2012. 08.	실시설계용역 완료
2013. 09.	보상착수
2013. 10.	투융자심사 완료(자체)
2016. 06.	공사착공(예정)
2017. 12.	공사완료(예정)

□ 이월사유

○ 내년도(2016년) 토지보상 및 공사착수를 위하여 부득이 계속비 이월코자 함.

소요동 도시계획도로(동막천일원) 개설공사(계속비)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	하봉암동 38-19번지 일원
기 간	2013. 04. ~ 2016. 12.
규 모	L=0.23km, B=15m (총사업비 : 2,189백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,169,424	0	0	963,426	0	205,998
		15년예산액	289,029	0	0	289,029	0	0
		전년이월액	880,395	0	0	674,397	0	205,998
	지출예정(12월말)		1,009,480	0	0	803,482	0	205,998
	집 행 잔 액		159,944	0	0	159,944	0	0
	2016년도 이월액		159,944	0	0	159,944	0	0
시설비	예산현액	계	1,166,384	0	0	960,386	0	205,998
		15년예산액	289,029			289,029		0
		전년이월액	877,355			671,357		205,998
	지출예정(12월말)		1,009,480			803,482		205,998
	집 행 잔 액		156,904	0	0	156,904	0	0
	2016년도 이월액		156,904	0	0	156,904	0	0
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0
시설 부대비	예산현액	계	3,040	0	0	3,040	0	0
		15년예산액	0			0
		전년이월액	3,040			3,040
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		3,040	0	0	3,040	0	0
	2016년도 이월액		3,040	0	0	3,040	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 06.	실시설계용역 완료
2013. 11.	실시계획인가 완료
2013. 10.	투융자심사 완료(자체)
2014. 01.	공사착공
2015. 05.	공사완료(중로구간)
2016. 12.	공사완료(소로구간)

□ 이월사유

○ 중로구간애 대한 도로개설은 완료되었으나 소요산야구공원(주)에서 소로개설을 내년도  완료예정임에 따라 전체구간 공사완료를 위하여 부득이 계속이 이월코자 함.

강변서로(신천교~동광교) 도로개설공사(계속비)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	상패동 신천교 ~ 동광교 일원
기 간	2014. 03. ~ 2016. 12.
규 모	L=1.0km, B=10m (총사업비 : 7,040백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	5,946,397	3,426,397	0	1,020,000	0	1,500,000
		15년예산액	1,510,000	0	0	1,010,000	0	500,000
		전년이월액	4,436,397	3,426,397	0	10,000	0	1,000,000
	지출예정(12월말)		1,538,397	800,397	0	418,000	0	320,000
	집 행 잔 액		4,408,000	2,626,000	0	602,000	0	1,180,000
	2016년도 이월액		4,408,000	2,626,000	0	602,000	0	1,180,000
시설비	예산현액	계	5,426,397	3,426,397	0	500,000	0	1,500,000
		15년예산액	1,000,000	0		500,000		500,000
		전년이월액	4,426,397	3,426,397		0		1,000,000
	지출예정(12월말)		1,220,397	800,397		100,000		320,000
	집 행 잔 액		4,206,000	2,626,000	0	400,000	0	1,180,000
	2016년도 이월액		4,206,000	2,626,000	0	400,000	0	1,180,000
감리비	예산현액	계	500,000	0	0	500,000	0	0
		15년예산액	500,000			500,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		300,000			300,000
	집 행 잔 액		200,000	0	0	200,000	0	0
	2016년도 이월액		200,000	0	0	200,000	0	0
시설 부대비	예산현액	계	20,000	0	0	20,000	0	0
		15년예산액	10,000			10,000
		전년이월액	10,000			10,000
	지출예정(12월말)		18,000			18,000
	집 행 잔 액		2,000	0	0	2,000	0	0
	2016년도 이월액		2,000	0	0	2,000	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 10.	투융자심사 완료(경기도)
2014. 03.	실시설계용역 착수
2015. 12.	공사착수(예정)
2016. 12.	공사완료(예정)

□ 이월사유

○ 현재 공사가 발주(입찰) 중으로 내년도(2016년) 토지보상 및 공사 착수를 위하여 부득이     계속비 이월코자 함.

평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업(계속비)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	소요동 평화로 창말고개 일원
기 간	2014. 03. ~ 2016. 12.
규 모	L=0.5km, B=20~30m (총사업비 : 8,500백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	3,862,000	662,225	0	1,199,775	0	2,000,000
		15년예산액	3,529,500	577,000	0	952,500	0	2,000,000
		전년이월액	332,500	85,225	0	247,275	0	0
	지출예정(12월말)		46,080	40,225	0	5,855	0	0
	집 행 잔 액		3,815,920	622,000	0	1,193,920	0	2,000,000
	2016년도 이월액		3,815,920	622,000	0	1,193,920	0	2,000,000
시설비	예산현액	계	3,857,000	662,225	0	1,194,775	0	2,000,000
		15년예산액	3,524,500	577,000		947,500		2,000,000
		전년이월액	332,500	85,225		247,275		0
	지출예정(12월말)		46,000	40,225		5,775		0
	집 행 잔 액		3,811,000	622,000	0	1,189,000	0	2,000,000
	2016년도 이월액		3,811,000	622,000	0	1,189,000	0	2,000,000
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0
시설 부대비	예산현액	계	5,000	0	0	5,000	0	0
		15년예산액	5,000			5,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		80			80
	집 행 잔 액		4,920	0	0	4,920	0	0
	2016년도 이월액		4,920	0	0	4,920	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 10.	투융자심사 완료(경기도)
2014. 03.	실시설계용역 착수
2015. 11.	공사착수
2016. 12.	공사완료(예정)

□ 이월사유

○ 현재 공사가 착수되어 내년도(2016년) 토지보상 및 공사 착수를 위하여 부득이 계속비      이월코자 함.

동안지하차도~동두천역간 도로개설사업(계속비)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	소요동 동안지하차도~동두천역 일원
기 간	2012. 03. ~ 2016. 12.
규 모	L=0.18km, B=12m (총사업비 : 1,924백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	500,000	400,000	0	100,000	0	0
		15년예산액	500,000	400,000	0	100,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		494,164	397,753	0	96,411	0	0
	집 행 잔 액		5,836	2,247	0	3,589	0	0
	2016년도 이월액		5,836	2,247	0	3,589	0	0
시설비	예산현액	계	497,000	400,000	0	97,000	0	0
		15년예산액	497,000	400,000		97,000
		전년이월액	0	0		0
	지출예정(12월말)		494,164	397,753		96,411
	집 행 잔 액		2,836	2,247	0	589	0	0
	2016년도 이월액		2,836	2,247	0	589	0	0
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0
시설 부대비	예산현액	계	3,000	0	0	3,000	0	0
		15년예산액	3,000			3,000
		전년이월액	0			0
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		3,000	0	0	3,000	0	0
	2016년도 이월액		3,000	0	0	3,000	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2012. 12.	실시설계용역 완료
2015. 07.	보상공고 실시
2016. 03.	공사착수(예정)
2016. 12.	공사완료(예정)

□ 이월사유

○ 현재 보상 중으로 내년도(2016년) 공사 착수를 위하여 부득이 명시 이월코자 함.

동두천 도시기본계획, 도시관리계획 및 수치지형도

재정비 용역(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 일원
기 간	2010. 01. ~ 2016. 06.
규 모	면적 : 95.681㎢(총사업비: 2,693백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	932,600	0	0	932,600	0	0
		15년예산액	783,000	0	0	783,000	0	0
		전년이월액	149,600	0	0	149,600	0	0
	지출예정(12월말)		683,972	0	0	683,972	0	0
	집 행 잔 액		248,628	0	0	248,628	0	0
	2016년도 이월액		248,628	0	0	248,628	0	0
연구 용역비	예산현액	계	932,600	0	0	932,600	0	0
		15년예산액	783,000			783,000
		전년이월액	149,600			149,600
	지출예정(12월말)		683,972			683,972
	집 행 잔 액		248,628	0	0	248,628	0	0
	2016년도 이월액		248,628			248,628

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2011. 06.	용역 착수
2013. 10.	2025년 동두천 도시기본계획 수립 완료
2014. 01. ~ 07.	2020년 동두천 도시관리계획 재정비 초안 작성
2014. 08.	주민설명회(1차) 및 의견수렴
2014. 09.	장기미집행 도시계획시설 시의회 정례회 보고
2015. 01.	주민설명회(2차) 및 의견수렴
2015. 02.	도시관리계획 재정비(안) 주민공람
2015. 03. ~ 04.	관련부서 및 관계기관 협의, 시 의회 의견청취
2015. 05.	시 도시계획위원회 자문(도 권한사항) 및 심의(시 권한사항)
2015. 06.	지구단위계획 재정비 용역 착수
2015. 07. ~ 2016. 01.	지구단위계획 재정비(안) 작성
2016. 02. ~ 06.	지구단위계획 재정비(안) 추진
2016. 06.	2020년 도시관리계획 재정비 및 지구단위계획 재정비 완료

□ 이월사유

○ 10만여 동두천 시민이 공감하는 도시관리계획 재정비 및 지구단위계획 재정비의 효율적인 사업 관리를 위해 계속 사업비를 이월코자 함.

중앙로~동광로간 도로개설(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	생연동 전철하부 자전거도로 옆 (빨간풍차 제과점 앞 ~ 보산역)
기 간	2010. 12. ~ 2016. 06.
규 모	도로개설 L=447m, B=8m (총사업비 : 3,055백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	885,420	0	0	885,420	0	0
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	885,420	0	0	885,420	0	0
	지출예정(12월말)		735,743	0	0	735,743	0	0
	집 행 잔 액		149,677	0	0	149,677	0	0
	2016년도 이월액		149,677	0	0	149,677	0	0
(시설비)	예산현액	계	878,902	0	0	878,902	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	878,902			878,902
	지출예정(12월말)		729,225			729,225
	집 행 잔 액		149,677	0	0	149,677	0	0
	2016년도 이월액		149,677			149,677
(감리비)	예산현액	계	3,658	0	0	3,658	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	3,658			3,658
	지출예정(12월말)		3,658			3,658
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0			0
(시설 부대비)	예산현액	계	2,860	0	0	2,860	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	2,860			2,860
	지출예정(12월말)		2,860			2,860
	집 행 잔 액		2,860			2,860	0	0
	2016년도 이월액		0			0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2011. 05.	실시설계용역 완료
2014. 05.	공사착공
2015. 06.	공사준공 – 종점부(한빛전기 앞) 제외
2016. 03.	종점부 공사착공 예정
2016. 06.	종점부 공사준공 예정

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 종점부(한빛전기 앞) 미개설 구간 공사를 완료하기 위하여 이월하고자 함.

동막골 주변지역 생활기반시설 확충사업(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	하봉암동 31-2번지 일원
기 간	2013. 03. ~ 2018. 12.
규 모	도로개설 L=325m, B=12m (총사업비 : 2,500백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	10,589	0	0	10,589	0	0
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	10,589	0	0	10,589	0	0
	지출예정(12월말)		10,063	0	0	10,063	0	0
	집 행 잔 액		526	0	0	526	0	0
	2016년도 이월액		526	0	0	526	0	0
(시설비)	예산현액	계	10,589	0	0	10,589	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	10,589			10,589
	지출예정(12월말)		10,063			10,063
	집 행 잔 액		526	0	0	526	0	0
	2016년도 이월액		526			526
(감리비)	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
(시설 부대비)	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 03.	실시설계용역 착수
2014. 12.	실시설계용역 완료
2016. 03.	특수상황지역 개발사업으로 국비지원 건의 예정

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 추후 잔여 사업비 확보 후 보상착수 및 공사착공을 위하여 이월하고자 함.

남산모루 생태도로 조성사업(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	상패동 1-42번지 일원
기 간	2012. 09. ~ 2017. 12.
규 모	도로개설 L=330m, B=8m (총사업비 : 2,500백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,007,626	0	0	1,007,626	0	0
		15년예산액	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
		전년이월액	7,626	0	0	7,626	0	0
	지출예정(12월말)		932,771	0	0	932,771	0	0
	집 행 잔 액		74,855	0	0	74,855	0	0
	2016년도 이월액		74,855	0	0	74,855	0	0
시설비	예산현액	계	1,002,626	0	0	1,002,626	0	0
		15년예산액	995,000			995,000
		전년이월액	7,626			7,626
	지출예정(12월말)		932,471			932,471
	집 행 잔 액		70,155	0	0	70,155	0	0
	2016년도 이월액		70,155			70,155
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
시설 부대비	예산현액	계	5,000	0	0	5,000	0	0
		15년예산액	5,000			5,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		300			300
	집 행 잔 액		4,700	0	0	4,700	0	0
	2016년도 이월액		4,700			4,700

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2012. 09.	실시설계용역 착수
2013. 02.	실시설계용역 완료
2015. 06.	토지 보상착수
2016. 01.	지장물 보상착수 예정
2016. 03.	공사착공 예정

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 잔여 사업비를 확보 후 지장물 보상 및 공사착공을 위하여 이월하고자 함.

소요초등학교 후문 앞 도로개설(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	상봉암동 239-3번지 일원
기 간	2013. 01. ~ 2016. 12.
규 모	도로개설 L=514m, B=6~15m (총사업비 : 2,160백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,040,270	0	0	1,040,270	0	0
		15년예산액	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
		전년이월액	40,270	0	0	40,270	0	0
	지출예정(12월말)		1,018,549	0	0	1,018,549	0	0
	집 행 잔 액		21,721	0	0	21,721	0	0
	2016년도 이월액		21,721	0	0	21,721	0	0
시설비	예산현액	계	1,035,270	0	0	1,035,270	0	0
		15년예산액	995,000			995,000
		전년이월액	40,270			40,270
	지출예정(12월말)		1,016,349			1,016,349
	집 행 잔 액		18,921	0	0	18,921	0	0
	2016년도 이월액		18,921			18,921
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
시설 부대비	예산현액	계	5,000	0	0	5,000	0	0
		15년예산액	5,000			5,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		2,200			2,200
	집 행 잔 액		2,800	0	0	2,800	0	0
	2016년도 이월액		2,800			2,800

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 01.	실시설계용역 착수
2013. 11.	실시설계용역 완료
2015. 06.	보상착수
2016. 03.	공사착공 예정
2016. 12.	공사준공 예정

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 내년(2016년) 공사준공을 위하여 이월하고자 함.

상패근린공원주변 기반시설확충(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	상패동 48-8번지 일원
기 간	2013. 1 ~ 2017. 12
규 모	도로개설 L=155m, B=15m (총사업비 : 3,008백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,009,001	0	0	9,001	0	1,000,000
		15년예산액	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		전년이월액	9,001	0	0	9,001	0	0
	지출예정(12월말)		1,004,699	0	0	4,699	0	1,000,000
	집 행 잔 액		4,302	0	0	4,302	0	0
	2016년도 이월액		4,302	0	0	4,302	0	0
시설비	예산현액	계	1,009,001	0	0	9,001	0	1,000,000
		15년예산액	1,000,000					1,000,000
		전년이월액	9,001			9,001
	지출예정(12월말)		1,004,699			4,699		1,000,000
	집 행 잔 액		4,302	0	0	4,302	0	0
	2016년도 이월액		4,302			4,302		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 01.	실시설계용역 착수
2013. 05.	실시설계용역 완료
2015. 12.	보상착수
2016. 03.	공사착공 예정

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 잔여 사업비 확보 후 보상완료 및 공사착공을 위하여 이월하고자 함.

광암동 다목적회관 주변 도로개설(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	광암동 170-3번지 일원
기 간	2013. 12 ~ 2017. 12
규 모	도로개설 L=380m, B=10m (총사업비 : 1,500백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	12,565	0	0	12,565	0	0
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	12,565	0	0	12,565	0	0
	지출예정(12월말)		6,618	0	0	6,618	0	0
	집 행 잔 액		5,947	0	0	5,947	0	0
	2016년도 이월액		5,947	0	0	5,947	0	0
시설비	예산현액	계	12,565	0	0	12,565	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	12,565			12,565
	지출예정(12월말)		6,618			6,618
	집 행 잔 액		5,947	0	0	5,947	0	0
	2016년도 이월액		5,947			5,947
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 12.	실시설계용역 착수
2014. 04.	실시설계용역 준공
2015. 01.	보상착수(지역경제과의 발전소 특별지원금 활용)
2017. 03.	공사착공 예정

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 추후 잔여 사업비 확보 후 보상완료 및 공사착공을 위하여 이월하고자 함.

광암동 삼성그린빌라 앞 도로개설(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	광암동 207-1번지 일원
기 간	2014. 04. ~ 2018. 12.
규 모	도로개설 L=250m, B=6m (총사업비 : 1,000백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	10,973	0	0	10,973	0	0
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	10,973	0	0	10,973	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		10,973	0	0	10,973	0	0
	2016년도 이월액		10,973	0	0	10,973	0	0
시설비	예산현액	계	10,973	0	0	10,973	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	10,973			10,973
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		10,973	0	0	10,973	0	0
	2016년도 이월액		10,973			10,973
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2014. 04.	실시설계용역 착수
2014. 07.	실시설계용역 준공
2017. 01.	보상착수 예정 (지역경제과 발전소 특별지원금 활용)

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 추후 잔여 사업비 확보 후 보상착수 및 공사착공을 위하여 이월하고자 함.

생연1-1지구 주거환경 개선사업(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	생연동 512-3번지 일원 (보영여고와 평화로 사이)
기 간	2008. 09. ~ 2016. 06.
규 모	도로개설 L=525m, B=4~6m (총사업비:4,027백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	2,506,831	1,349,586	436,094	721,151	0	0
		15년예산액	1,345,000	1,076,000	0	269,000	0	0
		전년이월액	1,161,831	273,586	436,094	452,151	0	0
	지출예정(12월말)		814,502	814,502	0	0	0	0
	집 행 잔 액		1,692,329	535,084	436,094	721,151	0	0
	2016년도 이월액		1,692,329	535,084	436,094	721,151	0	0
시설비	예산현액	계	2,479,093	1,335,957	429,039	714,097	0	0
		15년예산액	1,345,000	1,076,000		269,000
		전년이월액	1,134,093	259,957	429,039	445,097
	지출예정(12월말)		814,202	814,202
	집 행 잔 액		1,664,891	521,755	429,039	714,097	0	0
	2016년도 이월액		1,664,891	521,755	429,039	714,097
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
시설 부대비	예산현액	계	27,738	13,629	7,055	7,054	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	27,738	13,629	7,055	7,054
	지출예정(12월말)		300	300
	집 행 잔 액		27,438	13,329	7,055	7,054	0	0
	2016년도 이월액		27,438	13,329	7,055	7,054

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2008. 09.	실시설계용역 착수
2013. 06.	실시설계용역 완료
2013. 08.	보상착수
2015. 04.	공사착공
2016. 06.	공사준공 예정

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 내년(2016년)도 공사준공을 위하여 이월하고자 함.

불현지구 토지구획 정리사업(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	전철하부 옆(생골사거리~지행역~롯데마트)
기 간	2001. 10. ~ 2016. 12.
규 모	A=182,278㎡ (총사업비 : 23,218백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	50,884	0	0	50,884	0	0
		15년예산액	21,582	0	0	21,582	0	0
		전년이월액	29,302	0	0	29,302	0	0
	지출예정(12월말)		8,933	0	0	8,933	0	0
	집 행 잔 액		41,951	0	0	41,951	0	0
	2016년도 이월액		41,951	0	0	41,951	0	0
시설비	예산현액	계	50,884	0	0	50,884	0	0
		15년예산액	21,582			21,582
		전년이월액	29,302			29,302
	지출예정(12월말)		8,933			8,933
	집 행 잔 액		41,951	0	0	41,951	0	0
	2016년도 이월액		41,951			41,951
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2007. 08.	공사착공
2009. 08.	공사준공

□ 이월사유

○ 사업지구 내 유지관리 공사를 위하여 이월하고자 함.

동두천외고 후문 앞 도로개설공사(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	휴먼빌아파트와 동두천외고 후문 사이
기 간	2015. 06. ~ 2017. 12.
규 모	도로개설 L=260m, B=10m (총사업비 : 1,900백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	27,000	0	0	27,000	0	0
		15년예산액	27,000	0	0	27,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		26,415	0	0	26,415	0	0
	집 행 잔 액		585	0	0	585	0	0
	2016년도 이월액		585	0	0	585	0	0
시설비	예산현액	계	27,000	0	0	27,000	0	0
		15년예산액	27,000			27,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		26,415			26,415
	집 행 잔 액		585	0	0	585	0	0
	2016년도 이월액		585			585
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 06.	실시설계용역 착수
2015. 10.	실시설계용역 완료
2016. 01.	보상착수 예정

□ 이월사유

○  사업완료 시기 미도래

- 내년(2016년)도 보상착수를 위하여 이월하고자 함.

지행동 종이골마을 진입로 개설공사(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	동두천외고 정문 ~ 느티나무 보호수 앞
기 간	2015. 10. ~ 2017. 12.
규 모	도로개설 L=260m, B=8m (총사업비 : 1,200백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	40,000	0	0	40,000	0	0
		15년예산액	40,000	0	0	40,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		20,000	0	0	20,000	0	0
	집 행 잔 액		20,000	0	0	20,000	0	0
	2016년도 이월액		20,000	0	0	20,000	0	0
시설비	예산현액	계	40,000	0	0	40,000	0	0
		15년예산액	40,000			40,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		20,000			20,000
	집 행 잔 액		20,000	0	0	20,000	0	0
	2016년도 이월액		20,000			20,000
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 10.	실시설계용역 착수
2016. 02.	실시설계용역 완료 예정
2016. 03.	보상착수 예정

□ 이월사유

○  사업완료 시기 미도래

- 내년(2016년)도 보상착수를 위하여 이월하고자 함.

신창아파트 뒤 도로개설공사(계속비)(도시과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	신창아파트와 원터공원 사이
기 간	2015. 06. ~ 2017. 12.
규 모	도로개설 L=295m, B=8m (총사업비 : 1,000백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	400,000	0	0	400,000	0	0
		15년예산액	400,000	0	0	400,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		350,000	0	0	350,000	0	0
	집 행 잔 액		50,000	0	0	50,000	0	0
	2016년도 이월액		50,000	0	0	50,000	0	0
시설비	예산현액	계	400,000	0	0	400,000	0	0
		15년예산액	400,000			400,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		350,000			350,000
	집 행 잔 액		50,000	0	0	50,000	0	0
	2016년도 이월액		50,000			50,000
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 06.	실시설계용역 착수
2015. 10.	실시계획용역 완료
2015. 12.	보상착수

□ 이월사유

○  사업완료 시기 미도래

- 잔여 사업비 확보 후 공사착공을 위하여 이월하고자 함.

보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업 [계속비]

(공여지개발과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 보산동 관광특구 일원
기 간	2013. 10. ~ 2016. 12.
규 모	445㎡, L=1,025m, B=4~6m (총사업비 : 4,090백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,030,700	0	773,025	257,675	0	0
		15년예산액	1,030,700	0	773,025	257,675	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		922,640	0	691,980	230,660	0	0
	집 행 잔 액		108,060	0	81,045	27,015	0	0
	2016년도 이월액		108,060	0	81,045	27,015	0	0
시설비	예산현액	계	1,027,700	0	770,775	256,925	0	0
		15년예산액	1,027,700		770,775	256,925
		전년이월액	0		0	0
	지출예정(12월말)		922,000		691,500	230,500
	집 행 잔 액		105,700	0	79,275	26,425	0	0
	2016년도 이월액		105,700		79,275	26,425
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
시설 부대비	예산현액	계	3,000	0	2,250	750	0	0
		15년예산액	3,000		2,250	750
		전년이월액	0		0	0
	지출예정(12월말)		640		480	160
	집 행 잔 액		2,360	0	1,770	590	0	0
	2016년도 이월액		2,360		1,770	590

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 12.	공연장,홍보관,연습실 조성관련 건물매입
2016. 02.	실시설계 용역
2016. 03. ~ 08.	공사계약 및 건물 리모델링
2016.10.~11.	공연장, 홍보관 운영

□ 이월사유

○ 이 사업은 미군재배치계획에 따른 보산동 지역 공동화를 방지하고 지역경제를 활성화하기 위하여, K-Rock 관련 동두천 역사, 문화 콘텐츠를 조성하는 5개년 사업으로,

○ 2015년 12월 건물매입에 따른 집행잔액 발생분에 대하여 연도내 집행이 어려워 계속비 이월을 하고자 함

푸른숲 관광테마세트장

진입도로 기반조성(계속비)(공여지개발과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 탑동동 888-3번지
기 간	2015. 01. ~ 2017. 06.
규 모	진입교량 L=40m, B=10m (총사업비 : 2,150백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	2,150,000	1,000,000	0	1,150,000	0	0
		15년예산액	2,150,000	1,000,000	0	1,150,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		119,785	0	0	119,785	0	0
	집 행 잔 액		2,030,215	1,000,000	0	1,030,215	0	0
	2016년도 이월액		2,030,215	1,000,000	0	1,030,215	0	0
시설비	예산현액	계	2,145,000	1,000,000	0	1,145,000	0	0
		15년예산액	2,145,000	1,000,000		1,145,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		118,905	0		118,905
	집 행 잔 액		2,026,095	1,000,000	0	1,026,095	0	0
	2016년도 이월액		2,026,095	1,000,000		1,026,095
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
시설 부대비	예산현액	계	5,000	0	0	5,000	0	0
		15년예산액	5,000			5,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		880			880
	집 행 잔 액		4,120	0	0	4,120	0	0
	2016년도 이월액		4,120			4,120

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 03.	편입토지 보상계획공고
2015. 06.	보상협의 착수
2015. 09.	보상협의 완료
2015. 12.	공사 발주 및 착공
2016. 08.	공사 준공
2017. 06.	사업완료

□ 이월사유

○ 사업완료 시기 미도래

- 공사 착공을 위한 계약심사 등 행정절차를 추진중이며 연도내 예산 집행이 어려워 이월코자 함.

동보외 7개분구 정비사업(계속비)(환경사업소)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 소요동, 생연동, 상패동 일원
기 간	2013. 06. 28 ~ 2018. 10. 08
규 모	오수관거 신설 L=25.9㎞, 우수관거 교체 3.7㎞, 배수설비 1,785가구 (총사업비 : 33,496백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	7,710,024	5,315,062	0	2,394,962	0	0
		15년예산액	6,787,000	4,683,000	0	2,104,000	0	0
		전년이월액	923,024	632,062	0	290,962	0	0
	지출예정(12월말)		3,435,653	2,370,585	0	1,065,068	0	0
	집 행 잔 액		4,274,371	2,944,477	0	1,329,894	0	0
	2016년도 이월액		4,274,371	2,944,477	0	1,329,894	0	0
시설비	예산현액	계	7,282,791	5,025,101	0	2,257,690	0	0
		15년예산액	6,457,000	4,455,301		2,001,699
		전년이월액	825,791	569,800		255,991
	지출예정(12월말)		3,078,879	2,124,413		954,466
	집 행 잔 액		4,203,912	2,900,688	0	1,303,224	0	0
	2016년도 이월액		4,203,912	2,900,688		1,303,224
감리비	예산현액	계	399,710	271,840	0	127,870	0	0
		15년예산액	320,000	220,799		99,201
		전년이월액	79,710	51,041		28,669
	지출예정(12월말)		341,920	235,923		105,997
	집 행 잔 액		57,790	35,917	0	21,873	0	0
	2016년도 이월액		57,790	35,917		21,873
시설 부대비	예산현액	계	27,523	18,121	0	9,402	0	0
		15년예산액	10,000	6,900		3,100
		전년이월액	17,523	11,221		6,302
	지출예정(12월말)		14,854	10,249		4,605
	집 행 잔 액		12,669	7,872	0	4,797	0	0
	2016년도 이월액		12,669	7,872		4,797

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2013. 06.	동두천시 하수관거(동보외 7개분구) 정비공사 1차분 착공
2015. 04.	3차분 공사 착공
2016. 08.	3차분 공사 준공(예정)
2018. 10.	동두천시 하수관거(동보외 7개분구) 정비공사 전체 준공(예정)

□ 이월사유

○ 연차별 계속비 사업으로 인한 집행 잔액 이월