방범용 CCTV 구축(명시)(공보전산과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 관내
기 간	2016. 01. ~ 2016. 06.
규 모	방범용 CCTV 신규 20개소 및 저화질 CCTV 10개소 교체(총사업비 : 500백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	883,400	0	0	383,400	500,000	0
		15년예산액	883,400	0	0	383,400	500,000	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		383,290	0	0	383,290	0	0
	집 행 잔 액		500,110	0	0	110	500,000	0
	2016년도 이월액		500,110	0	0	110	500,000	0
시설비	예산현액	계	883,400	0	0	383,400	500,000	0
		15년예산액	883,400	0	0	383,400	500,000	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		383,290	0	0	383,290	0	0
	집 행 잔 액		500,110	0	0	110	500,000	0
	2016년도 이월액		500,110	0	0	110	500,000	0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0	0	0	0	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0	0	0	0	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 12.	기본계획 수립 (신규 및 교체 장소선정)
2016. 01.	CCTV 설치 행정예고 (20일 이상)
2016. 01.	계약심사 및 계약의뢰 (동두천시 계약심사 업무 처리규칙)
2016. 02.	CCTV 구축 사업자 선정
2016. 02. ~ 06.	CCTV 구축 사업 착공 및 준공

□ 이월사유

○ 사업기간 부족

- 2015년 2회 추경에 반영된 특별교부세 예산으로 방범용 CCTV 구축 사업을 수행함에 행정절차 이행 및 사업자 선정, 동절기 공사 중지 등의 사유로 이월시키고자 함.

※ 2회추경 확정일 : 2015. 10. 15.

지역사회서비스투자사업 (명시)(주민생활지원과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 방죽로 23
기 간	2015. 01. ~ 2015. 12.
규 모	총사업비 : 327백만원
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	327,223	229,056	0	98,167	0	0
		15년예산액	327,223	229,056	0	98,167	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		304,090	212,863	0	91,227	0	0
	집 행 잔 액		23,133	16,193	0	6,940	0	0
	2016년도 이월액		23,133	16,193	0	6,940	0	0
사회복지 사업보조	예산현액	계	327,223	229,056	0	98,167	0	0
		15년예산액	327,223	229,056		98,167
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		304,090	212,863		91,227
	집 행 잔 액		23,133	16,193	0	6,940	0	0
	2016년도 이월액		23,133	16,193		6,940
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2014. 12.	2015 지역사회서비스 세부사업 및 예산 확정
2015. 01. ~ 02.	서비스 이용 대상자 모집
2015. 03. ~ 12.	대상자 서비스 제공
2016. 02.	명시이월 된 국비 교부(예정)

□ 이월사유

○ 국비 익년도 교부예정(자금없는 이월)

- 국비 교부 예상시기 : 2016. 02.

- 소관부처 : 보건복지부

독거노인 응급안전 돌보미 사업(명시)(사회복지과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	독거노인 및 중증장애인 댁내
기 간	2015. 1 ~ 2015. 12
규 모	독거노인 40가구(총사업비 : 13,200천원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	13,200	6,600	0	6,600	0	0
		15년예산액	13,200	6,600	0	6,600	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		13,200	6,600	0	6,600	0	0
	2016년도 이월액		13,200	6,600	0	6,600	0	0
시설비	예산현액	계	13,200	6,600	0	6,600	0	0
		15년예산액	13,200	6,600		6,600
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		13,200	6,600	0	6,600	0	0
	2016년도 이월액		13,200	6,600		6,600
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 07.	응급장비 설치관련 규격서 검토중(공문)
2015. 11.	응급장비 규격서 미확정으로 명시이월
2016.	규격서 확정시 조달구매

□ 이월사유

○ 보건복지부에서는 독거노인·중증장애인 댁내 설치되는 응급장비(가스·화재·활동감기지 및 호출기)의 안정적 품질 보증을 위해 매년 응급장비의 규격서를 유관 전문기관과 검토 후 시달

- 2015년 응급장비 규격서 미확정 → 경기도 25시군 설치예산 명시이월

소요문화생태공원 유지관리(명시)(문화체육과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 상봉암동 8번지
기 간	2015. 12. ~ 2016. 02.
규 모	L=45m, B=8m(총사업비 : 128백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	80,200	0	0	80,200	0	0
		15년예산액	80,200	0	0	80,200	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		36,200	0	0	36,200	0	0
	집 행 잔 액		44,000	0	0	44,000	0	0
	2016년도 이월액		44,000	0	0	44,000	0	0
사무 관리비	예산현액	계	37,000	0	0	37,000	0	0
		15년예산액	37,000			37,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		15,000			15,000
	집 행 잔 액		22,000	0	0	22,000	0	0
	2016년도 이월액		22,000			22,000
민간 위탁금	예산현액	계	43,200	0	0	43,200	0	0
		15년예산액	43,200			43,200
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		21,200			21,200
	집 행 잔 액		22,000	0	0	22,000	0	0
	2016년도 이월액		22,000			22,000
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 06.	소요문화생태공원 물놀이장 개장
2015. 08.	소요문화생태공원 물놀이장 폐장
2015. 12.	얼음썰매장 개장
2016. 02.	얼음썰매장 폐장

□ 이월사유

○ 집행시기 미도래

- 얼음썰매장 운영 용역 및 장비임대 용역 기간이 2015. 12. 25. ~ 2016. 02. 14.

동두천 종합운동장 생활체육시설 리모델링 공사 (명시)(문화체육과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 생연동 80번지 (어등로 50, 종합운동장)
기 간	2015. 06. ~ 2016. 06.
규 모	테니스장 : 아크릴 포장 4면, 인조잔디 2면, 족구장 : 인조잔디 2면, (총사업비 : 1,043백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,042,000	0	0	42,000	0	1,000,000
		15년예산액	1,042,000	0	0	42,000	0	1,000,000
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		856,000	0	0	0	0	856,000
	집 행 잔 액		186,000	0	0	42,000	0	144,000
	2016년도 이월액		186,000	0	0	42,000	0	144,000
시설비	예산현액	계	1,042,000	0	0	42,000	0	1,000,000
		15년예산액	1,042,000			42,000		1,000,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		856,000					856,000
	집 행 잔 액		186,000	0	0	42,000	0	144,000
	2016년도 이월액		186,000			42,000		144,000
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 05.	실시설계용역 완료
2015. 05.	동두천시 일상감사
2015. 06.	공사 착공
2015. 10.	공사 준공
2016. 06.	아크릴 코트 포장재 구매 설치 완료

□ 이월사유

○ 기온 하강에 따라 아크릴 코트 포장이 불가하여 2016년도 4~5월경 조달 구매 설치 예정

체육시설 정비(명시)(문화체육과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 관내
기 간	2015. 01. ~ 2016. 12.
규 모	체육시설물 설치 및 보수 (총사업비 : 210.5백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	195,000	0	70,000	125,000	0	0
		15년예산액	195,000	0	70,000	125,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		172,920	0	47,920	125,000	0	0
	집 행 잔 액		22,080	0	22,080	0	0	0
	2016년도 이월액		22,080	0	22,080	0	0	0
시설비	예산현액	계	195,000	0	70,000	125,000	0	0
		15년예산액	195,000		70,000	125,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		172,920		47,920	125,000
	집 행 잔 액		22,080	0	22,080	0	0	0
	2016년도 이월액		22,080		22,080
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0			0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0			0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 01.	체육시설물 설치 및 보수(배드민턴 전용구장 보수 외)
2016. 12.	체육시설물 설치 및 보수(종합운동장 보조구장 바닥 보수 외)

□ 이월사유

○ 준공시기 미도래

재해위험개선지구 정비(명시)(안전총괄과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 상패로 168번길 15, 상패로 112-13 일원
기 간	2015. 1 ~ 2016. 12
규 모	빗물펌프장 증설 2개소 (총사업비 : 12,644백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	6,666,000	3,333,000	499,950	2,833,050	0	0
		15년예산액	6,666,000	3,333,000	499,950	2,833,050	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		3,743,000	1,871,500	280,725	1,590,775	0	0
	집 행 잔 액		2,923,000	1,461,500	219,225	1,242,275	0	0
	2016년도 이월액		2,923,000	1,461,500	219,225	1,242,275	0	0
시설비	예산현액	계	6,069,000	3,034,500	455,175	2,579,325	0	0
		15년예산액	6,069,000	3,034,500	455,175	2,579,325
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		3,600,000	1,800,000	270,000	1,530,000
	집 행 잔 액		2,469,000	1,234,500	185,175	1,049,325	0	0
	2016년도 이월액		2,469,000	1,234,500	185,175	1,049,325
감리비	예산현액	계	580,000	290,000	43,500	246,500	0	0
		15년예산액	580,000	290,000	43,500	246,500
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		130,000	65,000	9,750	55,250
	집 행 잔 액		450,000	225,000	33,750	191,250	0	0
	2016년도 이월액		450,000	225,000	33,750	191,250
시설 부대비	예산현액	계	17,000	8,500	1,275	7,225	0	0
		15년예산액	17,000	8,500	1,275	7,225
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		13,000	6,500	975	5,525
	집 행 잔 액		4,000	2,000	300	1,700	0	0
	2016년도 이월액		4,000	2,000	300	1,700

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2012. 04.	자연재해위험개선지구 지정
2014. 05.	자연재해위험개선지구 5개년 정비계획 반영(국민안전처)
2015. 03.	공사 착공
2016. 05.	주요 공정 완료 및 신설 펌프장 가동
2016. 09.	부대공사 완료 및 사업준공

□ 이월사유

○ 사업완료 기한(2016. 12.) 미도래로 사업비 이월 사용

지방하천(동두천) 호안정비 사업(명시)(안전총괄과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 동두천 일원
기 간	2015. 11 ~ 2016. 06
규 모	하천정비 L=0.4km (총사업비 : 950백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	950,000	0	570,000	380,000	0	0
		15년예산액	950,000	0	570,000	380,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		237,843	0	142,706	95,137	0	0
	집 행 잔 액		712,157	0	427,294	284,863	0	0
	2016년도 이월액		712,157	0	427,294	284,863	0	0
시설비	예산현액	계	944,000	0	566,400	377,600	0	0
		15년예산액	944,000		566,400	377,600
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		237,443		142,466	94,977
	집 행 잔 액		706,557	0	423,934	282,623	0	0
	2016년도 이월액		706,557		423,934	282,623
시설 부대비	예산현액	계	6,000	0	3,600	2,400	0	0
		15년예산액	6,000		3,600	2,400
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		400		240	160
	집 행 잔 액		5,600	0	3,360	2,240	0	0
	2016년도 이월액		5,600		3,360	2,240
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 09.	실시설계용역 완료
2015. 09.	경기도 계약심사 완료
2015. 11.	공사 착공
2016. 06.	공사 준공

□ 이월사유

○ 사업완료 기한(2016. 06.) 미도래로 사업비 이월 사용

소하천 정비사업(명시)(안전총괄과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 지행천 일원
기 간	2015. 09. ~ 2016. 06.
규 모	소하천정비 L=186m(양안 L=285m), (총사업비 : 946백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	300,000	150,000	0	105,000	45,000	0
		15년예산액	300,000	150,000	0	105,000	45,000	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		19,530	0	0	0	19,530	0
	집 행 잔 액		280,470	150,000	0	105,000	25,470	0
	2016년도 이월액		280,470	150,000	0	105,000	25,470	0
시설비	예산현액	계	300,000	150,000	0	105,000	45,000	0
		15년예산액	300,000	150,000		105,000	45,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		19,530				19,530
	집 행 잔 액		280,470	150,000	0	105,000	25,470	0
	2016년도 이월액		280,470	150,000		105,000	25,470
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 07.	소하천(지행천) 정비사업 예산 확정
2015. 08.	성립전 예산 신청
2015. 09.	실시설계용역 착수
2016. 01.	공사 착공
2016. 06.	공사 완료

□ 이월사유

○ 사업완료 기한(2016. 06.) 미도래로 사업비 이월 사용

봉동천 소교량 개량사업(명시)(안전총괄과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 봉동천 일원
기 간	2015. 11. ~ 2016. 06.
규 모	교량 재가설 4개소, (총사업비 : 1,900백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		15년예산액	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	2016년도 이월액		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
시설비	예산현액	계	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		15년예산액	1,000,000					1,000,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	2016년도 이월액		1,000,000					1,000,000
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 10.	봉동천 소교량 개수사업 특별조정교부금 배분 확정
2015. 11.	성립전 예산 신청 및 실시설계용역 발주
2015. 12.	실시설계용역 착수
2016. 03.	공사 착공
2016. 06.	공사 완료

□ 이월사유

○ 사업완료 기한(2016. 06.) 미도래로 사업비 이월 사용

두드림패션센터 관리(명시)(지역경제과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 동두천로 97, 두드림패션센터
기 간	2015. 06. ~ 2016. 12.
규 모	총사업비 : 309백만원
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	309,000	0	100,000	209,000	0	0
		15년예산액	309,000	0	100,000	209,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		72,800	0	5,520	67,280	0	0
	집 행 잔 액		236,200	0	94,480	141,720	0	0
	2016년도 이월액		236,200	0	94,480	141,720	0	0
시설비	예산현액	계	309,000	0	100,000	209,000	0	0
		15년예산액	309,000		100,000	209,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		72,800		5,520	67,280
	집 행 잔 액		236,200	0	94,480	141,720	0	0
	2016년도 이월액		236,200		94,480	141,720
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 06.	1회추경 편성
2015. 10.	경기도 사업변경 승인(공동장비 구입 → 천장공사)
2015. 11.	천장공사 실시설계용역 발주
2015. 12.	천장공사 실시설계용역 완료예정
2016. 03.	천장공사 착공예정

□ 이월사유

○ 당초 공동장비 구입 및 설치의 내용으로 보조금이 내려왔으나 전년도에 공동장비를

구입하여 장비 추가 구입이 시급하지 않아 에너지 효율화 사업의 일환인 천장공사로

사업내용 변경을 요청

- 도의 사업내용변경 승인(도 추경)이 늦어져 공사 계획 일정의 수정 불가피

- 공사 시급성을 감안, 2015년도에 실시설계용역 완료 후 2016년도 봄철 공사 발주

발전소주변지역 기본지원사업(명시)(지역경제과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 천보산로 666
기 간	2015. 11. ~ 2016. 12.
규 모	지붕신축 및 벽체 보수공사
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	463,600	463,600	0	0	0	0
		15년예산액	463,600	463,600	0	0	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		403,600	403,600	0	0	0	0
	집 행 잔 액		60,000	60,000	0	0	0	0
	2016년도 이월액		60,000	60,000	0	0	0	0
시설비	예산현액	계	463,600	463,600	0	0	0	0
		15년예산액	463,600	463,600
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		403,600	403,600
	집 행 잔 액		60,000	60,000	0	0	0	0
	2016년도 이월액		60,000	60,000
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 04.	2015년 발전소주변지역 지원사업 추진계획 보고
2015. 06.	2015년 제1회 추가경정예산 반영
2016. 01.	사업 추진(조산마을회관 시설보수)
2016. 11.	사업 완료(조산마을회관 시설보수)

□ 이월사유

○ 2015년도 조산마을회관 시설보수공사로 60,000천원을 수립하였으나 사업비 재 책정결과

70,000천원이 부족하여 2016년도에 예산을 추가로 편성하였음

○ 이에 금년도 예산 60,000천원은 사업시기 미 도래로 인해 부득이 다음연도로 이월하여

집행하고자 함

가뭄대책비 지원(명시)(농업축산위생과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 일원
기 간	2015. 11. ~ 2016. 12.
규 모	1개소 (총사업비 : 50백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	50,000	0	0	0	50,000	0
		15년예산액	50,000	0	0	0	50,000	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		50,000	0	0	0	50,000	0
	2016년도 이월액		50,000	0	0	0	50,000	0
시설비	예산현액	계	49,460	0	0	0	49,460	0
		15년예산액	49,460				49,460
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0				0
	집 행 잔 액		49,460	0	0	0	49,460	0
	2016년도 이월액		49,460				49,460
시설 부대비	예산현액	계	540	0	0	0	540	0
		15년예산액	540				540
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0				0
	집 행 잔 액		540	0	0	0	540	0
	2016년도 이월액		540				540
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 11.	사업비 내시서 통보
2016. 01.	사업대상지 선정
2016. 02.	토지사용 승낙 등 사전조치
2016. 03.	공사계약 의뢰
2016. 04.	공사추진

□ 이월사유

○ 사업비 내시 통보가 늦어 사업추진 기간 부족

- 사업대상지 선정 및 토지사용승락 등 공사전 사전준비가 필요하며, 12월에는 동절기        공사중지 해야 하는 등 사업추진 기간이 촉박하기에 내년으로 이월하여 사업에 만전을      기하고자 함

가축분뇨정화처리사업(명시)(농업축산위생과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시
기 간	2014. 10. ~ 2016. 06.
규 모	4개소 (국비 378,653 시비 378,653 융자 1,135,895 총사업비 1,893,201)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	512,106	256,053		256,053	0	0
		15년예산액	512,106	256,053		256,053	0	0
		전년이월액	0	0		0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0		0	0	0
	집 행 잔 액		512,106	256,053		256,053	0	0
	2016년도 이월액		512,106	256,053		256,053	0	0
민간자본사업보조	예산현액	계	512,106	256,053		256,053	0	0
		15년예산액	512,106	256,053		256,053
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		512,106	256,053		256,053	0	0
	2016년도 이월액		512,106	256,053		256,053
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2014. 10.	2014년 제2회추경예산확보(245,200천원)
2015. 06.	예산집행(245,200천원)
2015. 10.	2015년 제2회추경예산확보(512,106천원)
2015. 11.	사업대상자 확정 및 사업계획 승인
2016. 06.	사업완료

□ 이월사유

○ 절대 공기(工期)부족 및 행정절차(인허가)에 소요되는 시간 부족

곤포사일리지비닐지원사업(명시)(농업축산위생과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시
기 간	2015. 10 ~ 2016. 06.
규 모	60롤 (총사업비 5,093천원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	5,093	0	1,528	3,565	0	0
		15년예산액	5,093	0	1,528	3,565	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		5,093	0	1,528	3,565	0	0
	2016년도 이월액		5,093	0	1,528	3,565	0	0
민간자본사업보조	예산현액	계	5,093	0	1,528	3,565	0	0
		15년예산액	5,093		1,528	3,565
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		5,093	0	1,528	3,565	0	0
	2016년도 이월액		5,093		1,528	3,565
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 10.	2015년 보조금내시서 및 부담지시서 접수(경기도 자체 신규사업임)
2015. 12.	2015년 제3회추경예산확보(5,093천원)
2016. 01.	사업대상자 선정
2016. 06.	사업완료

□ 이월사유

○ 곤포 사일리지는 제작은 봄, 가을 실시하는 사업으로 겨울에는 사업을 진행할 수 없음.

○ 우리시 유일의 공급처인 양주축협에서 판매하지 않음(봄, 가을 일시적 판매)

임도시설(명시)(공원녹지과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 안흥동 산183번지 일원
기 간	2015. 01. ~ 2016. 12.
규 모	L=1.1km, B=3.5m (총사업비 : 350백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	350,756	245,529	0	105,227	0	0
		15년예산액	350,756	245,529	0	105,227	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		142,447	99,573	0	42,874	0	0
	집 행 잔 액		208,309	145,956	0	62,353	0	0
	2016년도 이월액		208,309	145,956	0	62,353	0	0
(시설비)	예산현액	계	342,632	239,653	0	102,979	0	0
		15년예산액	342,632	239,653	0	102,979	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		141,197	98,648	0	42,549	0	0
	집 행 잔 액		201,435	141,005		60,430	0	0
	2016년도 이월액		201,435	141,005	0	60,430	0	0
(감리비)	예산현액	계	6,094	4,455	0	1,639	0	0
		15년예산액	6,094	4,455	0	1,639	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		1,250	925	0	325	0	0
	집 행 잔 액		4,844	3,530	0	1,314	0	0
	2016년도 이월액		4,844	3,530	0	1,314	0	0
(시설 부대비)	예산현액	계	2,030	1,421	0	609	0	0
		15년예산액	2,030	1,421	0	609	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		2,030	1,421	0	609	0	0
	2016년도 이월액		2,030	1,421	0	609	0	0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2014. 03.	토지사용동의 추진
2015. 04.	실시설계용역추진
2015. 11.	토지 사용동의 완료

□ 이월사유

○ 토지사용 동의 지연에 따른 사업추진 지연

- 토지사용동의 추진이 2014년 3월부터 시작되었으나 2015년 11월에 완료 됨

- 사업대상지에대한 실시설계 추진비 지급 후 공사추진 예산액의 이월

자전거도로 이용자 상해보험 가입(명시)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 관내 자전거도로
기 간	2016. 01. ~ 2016. 12.
규 모	자전거도로 이용자 상해보험(총예산 : 50백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	50,000	0	0	50,000	0	0
		15년예산액	50,000	0	0	50,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		50,000	0	0	50,000	0	0
	2016년도 이월액		50,000	0	0	50,000	0	0
공공 운영비	예산현액	계	50,000	0	0	50,000	0	0
		15년예산액	50,000			50,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		50,000	0	0	50,000	0	0
	2016년도 이월액		50,000			50,000
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 12.	자전거도로 이용자 상해 보험 계약 의뢰 및 공고
2016. 01. ~ 2016. 12.	자전거도로 이용자 상해 보험 계약

□ 이월사유

○ 2016년 1월부터 보험 개시를 위해 2015년 3회 추경에 예산을 편성하여 행정절차(계약      의뢰 및 공고)에 소요되는 시간  절약

제설 및 도로정비 임차료(명시)(도로과)

□ 사업 개요                                             (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 관내 도로 일원
기 간	2015. 12. ~ 2016. 03.
규 모	겨울철 제설 및 도로정비 장비 임차료(총예산 : 100백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	70,000	0	0	70,000	0	0
		15년예산액	70,000	0	0	70,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		0	0	0	0	0	0
	집 행 잔 액		70,000	0	0	70,000	0	0
	2016년도 이월액		70,000	0	0	70,000	0	0
사무 관리비	예산현액	계	70,000	0	0	70,000	0	0
		15년예산액	70,000			70,000
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		70,000	0	0	70,000	0	0
	2016년도 이월액		70,000			70,000
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 11.	제설장비 임차(단가) 계약 의뢰 및 공고
2015. 12. ~ 2016. 03.	제설장비 임차(단가) 계약

□ 이월사유

○ 2015. 12. ~ 2016. 03.까지 제설장비 임차(단가) 계약으로, 강설시 신속한 도로 제설작업을 위해 예산을 이월하고자 함

차집관로 개선사업 기본 및 실시설계용역(명시)(환경사업소)

□  사업 개요                                            (단위:천원)

위 치	경기도 동두천시 관내 신천 및 상패천
기 간	2015. 09. 22. ~ 2016. 09. 21.
규 모	차집관로 현황조사 L=41.6㎞ (총사업비 : 1,213백만원)
통계목별	구 분		재 원 별
			계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금
계	예산현액	계	714,000	500,000	0	214,000	0	0
		15년예산액	714,000	500,000	0	214,000	0	0
		전년이월액	0	0	0	0	0	0
	지출예정(12월말)		182,030	127,421	0	54,609	0	0
	집 행 잔 액		531,970	372,579	0	159,391	0	0
	2016년도 이월액		531,970	372,579	0	159,391	0	0
시설비	예산현액	계	709,000	496,500	0	212,500	0	0
		15년예산액	709,000	496,500		212,500
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		182,030	127,421		54,609
	집 행 잔 액		526,970	369,079	0	157,891	0	0
	2016년도 이월액		526,970	369,079	0	157,891
감리비	예산현액	계	0	0	0	0	0	0
		15년예산액	0
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		0	0	0	0	0	0
	2016년도 이월액		0
시설 부대비	예산현액	계	5,000	3,500	0	1,500	0	0
		15년예산액	5,000	3,500		1,500
		전년이월액	0
	지출예정(12월말)		0
	집 행 잔 액		5,000	3,500	0	1,500	0	0
	2016년도 이월액		5,000	3,500		1,500

□ 추진 상황 및 향후 추진계획

2015. 09.	차집관로 개선사업 기본 및 실시설계 용역 착수
2015. 10.	차집관로 개선사업 기본 및 실시설계 용역 선금신청 및 지급 (182백만원, 국, 시비포함)
2016. 09.	기본 및 실시설계 용역 완료

□ 이월사유

○ 용역 완료시기 미도래(2016.09월)