5-3. 인건비 집행현황

우리 동두천시 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	276,087	38,592	13.98
인건비(101)		29,885	10.82
직무수행경비(204)		893	0.32
포상금(303)		1,585	0.57
연금부담금 등 (304)		6,229	2.26

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	223,947	304,469	278,463	238,570	276,087
인건비(B)	30,304	32,540	34,371	36,013	38,592
인건비비율(B/A)	13.53	10.69	12.34	15.10	13.98

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화