2020년 동두천시 재정공시(결산)

2020. 8.                                          동두천시장(인)

◈ 우리 시의 2019년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 7,515억원으로, 전년대비 1,031억원이 증가  하였습니다.

ㅇ 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 586억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 47만원입니다.

ㅇ 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,385억원입니다.

ㅇ 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1,884억원입니다.

◈ 2019년말 기준으로 우리 시의 채무는 없습니다.

ㅇ 공유재산은 ’19년도에 2,823건 (249억원)을 취득하고, 250건(77억원)을 매각하여, 현재는 648,982건 총13,742억원 규모를 유지하고 있습니다.

◈ 우리 시를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

※ 유사 지방자치단체 유형 : 특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 14개 유형

◈ 우리시의 2019년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액  10,575억원 보다 3,060억원이 적습니다.

ㅇ 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액 1,105억원 보다 136억원이 적으며, 이전재원은 유사 지방자치단체 평균액  6,166억원 보다 2,753억원 적습니다.

ㅇ 	채무액은 유사 지방자치단체 평균액  34억원 보다 34억원 적습니다.

ㅇ 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액 13,571억원과 비교하여 171억원이 많습니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 시 면적의 42%를 미군 공여지로 제공하고 있어 자체세입원이 부족한 실정이나, 재정확충을 위한 국·도비 보조금 등 의존재원 확보를 위해 노력한 결과 세입규모는 작년대비 증가하고 있고, 지방채무 감축 및 강도 높은 세출구조조정으로 불요불급한 예산을 절감하는 등 건전재정운용을 위하여 많은 노력을 하고 있습니다.

◎ 자세한 내용은 우리시 인터넷 홈페이지에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 재정공시 란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획감사담당관 김성진(031-860-2056)

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		동두천시			유사 지방자치단체 평균
		’19년도 (A)	’18년도 (B)	증감 (C=A-B)		’19년도 (A)	’18년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산 (기금포함)	7,515	6,484	1,031		10,575	8,224	2,351
	세출결산 (기금포함)	5,770	4,073	1,697		8,246	5,833	2,413
	기금운영현황	760	276	484		591	333	258
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도
	재정자주도
	통합재정수지
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	510	498	12		636	544	92
	지방공기업 부채 현황	403	394	9		372	330	42
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	0	0	0		34	35	△1
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0		54	38	16
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		3	3	0
	채권현황	34	42	△8		71	79	△8
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	21	24	△3		38	35	3
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	503	486	17		781	704	77
	업무추진비 집행현황	5	5	0		5	5	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	4	4	0		6	5	1
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지제도 시행경비 현황	10	9	1		16	14	2
	연말지출비율	352	102	250		398	227	171
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	442	383	59		525	561	△36
	지방세지출현황	76	86	△10		85	94	△9
	지방세및세외수입 체납현황	142	144	△2		104	109	△5

재정운영 결과			동두천시			유사 지방자치단체 평균
			’19년도 (A)	’18년도 (B)	증감 (C=A-B)		’19년도 (A)	’18년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		1,425	1,210	215		1,611	1,262	349
	지방보조금 교부현황		608	556	52		574	448	126
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		21	23	△2		65	54	1
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		13,742	13,571	171		16,207	14,602	1,605
	물품 현재액		86	74	1		156	96	60
	출자·출연금 집행현황		4	4	0		33	31	2
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	22,279	21,328	941		32,546	29,148	3398
		부채총계	510	498	12		636	544	92
		수익총계	4,260	3,786	474		7,088	5,613	1,475
		비용총계	3,432	3,033	399		5,597	4,431	1,166
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		392	402	△10		610	428	182
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	신속집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 경남 통영시, 충남 공주시, 충북 제천시, 강원 동해시 등

2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 동두천시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 동두천시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
751,488	585,551	75,128	26,262	64,547

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
471,565	539,345	614,089	648,374	751,488

▸ 결산 총계기준

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	358,147	100	428,157	100	489,346	100	526,500	100	585,551	100
지 방 세	35,952	10	39,794	9	42,370	9	38,307	7	44,224	8
세외수입	11,069	3	14,649	3	13,379	3	19,553	4	14,424	2
지방교부세	77,198	22	99,252	23	97,159	20	104,545	20	111,633	19
조정교부금･재정보전금	48,926	14	43,531	10	52,006	11	55,407	11	79,493	14
보 조 금	131,027	37	148,481	35	135,979	28	119,876	23	147,388	25
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	53,975	15	82,451	19	148,452	30	188,811	36	188,389	32

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 일반회계의 최근 5년간 세입은 평균 13.0% 증가하였고, 2019 회계연도 세입은 585,551백만원으로 전년대비 59,051백만원으로 증가

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	35,952,407	39,793,945	42,370,268	38,307,253	44,223,620
인구수(명)	97,974	98,277	97,071	96,226	94,768
주민1인당 지방세부담액	367	405	436	398	467

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 동두천시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
577,014	461,282	36,475	14,710	64,547

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
342,657	352,419	367,857	407,266	577,014

▸ 결산 총계기준

☞ 연도별 세입규모 증가에 따라 세출 규모 확장으로, 연도별 세출결산 규모는 연평균 14%의 상승을 보이고 있음

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	276,087	100	291,990	100	300,543	100	338,117	100	461,282	100
일반공공행정	18,144	7	22,272	8	29,023	10	25,290	7	68,558	15
공공질서･안전	6,927	3	8,892	3	4,733	2	4,888	1	2,439	1
교 육	3,200	1	3,687	1	4,145	1	5,374	2	5,588	1
문화 및 관광	17,518	6	14,701	5	9,155	3	14,069	4	20,866	4
환경보호	8,341	3	8,726	3	11,780	4	12,945	4	17,060	4
사회복지	101,980	37	109,787	38	112,112	37	120,969	36	142,456	31
보 건	6,460	2	6,773	2	7,323	2	6,710	2	9,295	2
농림해양수산	7,566	3	17,046	6	17,551	6	24,241	7	44,450	10
산업･중소기업	1,068	0	665	0	1,390	0	1,478	0	2,511	1
수송 및 교통	45,287	16	37,390	13	37,587	13	49,920	15	72,194	15
국토･지역개발	19,076	7	19,961	7	21,260	7	21,083	6	23,403	5
기 타	40,520	15	42,091	14	44,485	15	51,150	15	52,461	11

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출규모 비중이 가장 높은 분야는 사회복지로 학교급식 지원, 영유아보육료 지원 등 복지수요의 증가에 따라 사회복지비가 지속적으로 상승하고 있음

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	276,087,430	291,990,094	300,542,814	338,117,292	461,281,612
인구수(명)	97,974	98,277	97,071	96,226	94,768
주민 1인당 세출액	2,818	2,971	3,096	3,514	4,867

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 동두천시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.                                  (단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	27,634	48,425	42,295	870	76,059
지방채상환기금	388	6	6	0	394	2021.12.
옥외광고발전기금	92	44	144	100	137	-
사회복지기금	3,283	4	52	48	3,287	2021.12.
재정안정화기금	0	46,200	46,200	0	46,200	2023.12
애향및자립장학기금	7,723	1,019	1,160	141	8,742	2021.12.
체육진흥기금	1,172	△15	25	40	1,157	2021.12.
식품진흥기금	168	△17	39	56	151	-
재난관리기금	2,412	141	415	275	2,553	-
통합관리기금	12,395	1,043	1,253	210	13,438	2021.12.

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
23,194	24,001	26,075	27,634	76,059

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 재정안정화기금 신설 등으로 지난해 대비 48,425백만원 증가 하였음

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

동두천시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	17/1	695,866	521,391	174,474	2,226,902	50,994	2.29 %
자치단체(a)	17/1	695,866	521,391	174,474	2,226,902	50,994	2.29 %

동두천시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	7.00 %	7.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	49.68 %	49.68 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.40 %	0.40 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.14 %	0.14 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	695,866	695,866	0	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	98,120	98,120	0	0	0	0
	세출결산액	521,391	521,391	0	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	48,742	48,742	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	2,105	2,105	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	732	732	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.29 %	2.29 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	19.99 %	19.99 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	2,226,902	2,226,902	0	0	0	0
	부채	50,994	50,994	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	255,132	255,132	0	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	237,095	237,095	0	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도 우리 동두천시의 결산 기준 재정자립도는 11.98%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
11.98 (30.85)	489,505 (489,505)	58,648 (150,991)	338,514 (338,514)	0 (0)	92,344 (0)

▸일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외

▸‘자체세입’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자립도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.

▸자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2015	2016	2017	2018	2019
-	14.27	12.88	13.93	11.98

유사 지방자치단체와 재정자립도 비교

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2019년도 우리 동두천시의 결산 기준 재정자주도는 51.03%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
51.03 (68.89)	489,505 (489,505)	249,773 (342,117)	147,388 (147,388)	0 (0)	92,344 (0)

▸일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외

▸‘자주재원’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자주도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.

▸자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2015	2016	2017	2018	2019
-	51.28	48.11	52.43	51.03

유사 지방자치단체와 재정자주도 비교

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다음은 2019년도 우리 동두천시의 결산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모					통합재정 규모 (F=B+E)	통합재정 수지 (G=A-F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)
총 계
일반회계
기타 특별회계
공기업 특별회계
기 금

▸ 결산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
-	79,596	65,818	14,107

☞ 중앙합동작업 이후 반영

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 동두천시시의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분		2018년	2019년	증감
통합자산		2,132,831	2,226,902	94,071
통합부채		49,849	50,994	1,145
	유동부채	5,241	6,162	921
	장기차입부채	0	0	0
	기타비유동부채	44,608	44,832	224

▸ ‘19년 결산 순계기준

▸ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

▸ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

▸ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 동두천시의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018년	2019년	증 감	비고
자산(A)	2,132,831	2,226,902	94,071
부채(B)	49,849	50,994	1,145
자산대비부채비율 (B/A*100)	2.34	2.29	△0.05

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 동두천시의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 ‘직영기업’의 부채는 지방자치단체의 ‘공기업 특별회계’의 부채로서 ‘4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)’에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년				2018년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		313,650	39,352	274,298	14.35	313,775	40,334	273,441	14.75
직영 기업	상수도	179,988	39,337	140,651	27.97	176,584	40,319	136,265	29.59
	하수도	133,662	15	133,647	0.01	137,191	15	137,176	0.01

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 동두천시는 해당사항이 없습니다.

4-5. 우발부채 현황

해당 없음

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 동두천시의 채무는 다음과 같습니다.

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
채무현황	11,199	6,807	4,671	0	0
인구수	97,974	98,277	97,071	96,226	94,768
주민 1인당채무(천원)	114	69	48	0	0

※ 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액

유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
지방채발행한도액(A)	6,800	7,300	9,500	11,100	23,600
발행액(B)	-	-	-	-	-
발행비율(B/A*100)	-	-	-	-	-

▸ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.

우리 동두천시는 해당 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다.

우리 동두천시는 해당 없습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’19년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘20년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’20~‘24년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’20.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 동두천시가 2019년 한 해 동안 지급 보증한 내역은 없습니다.

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 동두천시가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		4,210	△805	71	876	3,405
일 반 회 계		3,797	△729		729	3,067
특별회계	소 계	413	△76	71	147	337
	의료기금특별회계	135	△36	45	81	99
	생활안정자금융자 사업특별회계	277	△40	26	66	237
	공기업특별회계	1				1

▸ ’19년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
채권현황	4,289	4,325	4,220	4,210	3,405

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유사 지방자치단체와 채권현황 비교

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동두천시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	461,282	2,129	0.46
일반운영비		669	0.15
여 비		998	0.22
업무추진비		314	0.07
직무수행경비		80	0.02
자산취득비		68	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	276,087	291,990	300,543	338,117	461,282
기본경비	2,015	2,109	2,305	2,359	2,129
비율	0.73	0.72	0.77	0.70	0.46

기본경비 연도별 변화

☞ 세출결산액 대비 기본경비 세출예산 편성 감소

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 동두천시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 3,642m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

동두천시 공공청사 보유 면적	동두천시 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
8,251	11,893	△3,642

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 동두천시의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	461,282	50,333	10.91
인건비		39,951	8.66
직무수행경비		1,266	0.27
포상금		1,942	0.42
연금부담금 등		7,174	1.56

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	276,087	291,990	300,543	338,117	461,282
인건비(B)	38,592	39,727	42,137	48,626	50,333
인건비비율(B/A)	13.98	13.61	14.02	14.38	10.91

인건비 연도별 변화

☞ 물가상승률에 따라 인건비가 증가하였으나 세출예산대비 비율은 감소

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 동두천시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	461,282	515	0.11
기관운영업무추진비 (203-01)		159	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		356	0.08

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	276,087	291,990	300,543	338,117	461,282
업무추진비	516	528	551	547	515
비율	0.19	0.18	0.18	0.16	0.11

업무추진비 연도별 변화

☞ 업무추진비 감소노력에 따라 전년대비 32백만원 감소

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		356,056
1월	소계 214건	45,734
	시정 홍보를 위한 언론관계자 간담회 등 212건	31,482
	2019년도 신년인사회 다과비 지출	1,552	단일건
	2019년 설 명절 군·경 위문	12,700	단일건
2월	소계 185건	24,687
	공유재산관계자 간담 식사 등 185건	24,687
3월	소계 199건	28,064
	경기도 업무협의 수행원 격려 식사 등 198건	26,864
	기관 방문자(내방객) 기념품	1,200	단일건
4월	소계 211건	27,816
	보산동 관광특구 조성 관련 협의 등 210건	26,162
	동두천출신 경기도청 공무원 간담회	1,654	단일건
5월	소계 232건	29,041
	체납관리단 간담회 등 232건	29,041
6월	소계 179건	22,920
	산림욕장점검 관련 간담회 등 179건	22,920
7월	소계 198건	27,240
	보훈업무추진 관계자 위문 등 197건	26,040
	기관 방문자(내방객) 기념품	1,200	단일건
8월	소계 171건	31,900
	공여지개발사업 관련 협의 등 170건	17,700
	2019년 추석 명절 군.경 위문	14,200	단일건
9월	소계 163건	24,159
	지역균형 발전사업 업무 협의 등 163건	24,159
10월	소계 192건	21,465
	5060청춘로드 조성관련 협의 등 192건	21,465
11월	소계 224건	27,378
	ASF 관계자 격려 등 224건	27,378
12월	소계 285건	45,653
	김장나눔 행사 관계자 식사 등 284건	40,753
	기관방문자(내방객)기념품 구입	4,900	단일건

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계			73	172.6
3.2~3.12	공무원 해외배낭연수	폴란드등5국	2	4
3.6~3.15	2019년 선진 지방재정 우수정책 국외연수	프랑스등2국	1	4
3.21.~3.24	국제교류 추진 (자매도시와의 청소년교류 인솔)	중국 삼문협시	2	2.1
4.23.~4.28.	국제교류 추진 (의료봉사단 인솔)	베트남 빈롱시	5	5.6
3.2~3.12	공무원 해외배낭연수	폴란드등5국	2	4
3.13~3.22	공무원 해외배낭연수	프랑스등4국	2	4
4.23~5.1	경기도 도서관정책 국외연수	스페인등2국	1	3.4
4.24~5.1	국제수준의 병원 경영시스템 벤치마킹 연수	독일등2국	1	4.4
4.17~4.26	평생교육정책 발굴 국외연수	미국등2국	1	3.9
5.8~5.17	공무원 해외배낭연수	독일등5국	2	4
5.12~5.22	공무원 해외배낭연수	스페인등3국	6	12
5.16~5.24	2019년 국외 옥외광고 우수지역 현장학습 연수	미국	1	4.5
5.16~5.24	공무원 해외배낭연수	스페인등2국	3	6
6.4~6.12	2019년 국외 공유재산 관리 우수지역 연장연수	스웨덴등3국	1	4.6
6.4~6.12	지역자원 연계형 치매돌봄 전달체계 국외연수	일본등3국	1	5.3
6.10~6.21	공무원 해외배낭연수	스페인등3국	3	6
6.17~6.20	2019년 사회복지종사자 선진해외연수	일본	2	2.4
6.20~6.28	경기도 비상대비태세 확립 및 역량강화 연수	스위스등2국	1	4.1
6.22~6.30	공무원 해외배낭연수	크로아티아	2	4
6.26~7.23	자치행정분야에 대한 중점비교시찰로 경기행정발전협의회 발전 도모	스페인등2국	1	5.2
7.24~8.3	공무원 해외배낭연수	스위스	2	4
8.28~9.6	공무원 해외배낭연수	스위스	2	4
8.28~9.6	선진노사문화체험 합동국외연수	체코등3국	1	4
8.26~8.30	2019 道-시·군 정책개발 연수단	싱가포르	2	3.3
8.29~9.6	공무원 해외배낭연수	크로아티아	2	4
9.18~9.27	기업SOS지원단 기업지원정책 합동 연수단	독일등3국	1	4.4
9.23~10.2	공무원 해외배낭연수	호주등2국	3	6
9.25~10.3	2019년 경기도청 규체개혁선진지 연수	프랑스등2국	1	3.7
9.28~10.4	공무원 해외배낭연수	미국	3	6
9.30~10.8	한반도 평화·생태 생물권 보전지역 발전방안 모색을 위한 국외연수	스웨덴등3국	1	4.8
10.2~10.13	공무원 해외배낭연수	독일등3국	2	4
10.7~10.15	공무원 해외배낭연수	스페인	3	6
10.22~10.26	국제교류 추진 (자매도시와의 청소년교류 인솔)	베트남	1	1
10.24~10.31	인적자원 개발분야 선진사례 국외연수	미국	1	3.7
10.30~11.6	경기도청 도시철도운영 및 철도 출입국심사 벤치마킹 공무국외연수	미국	1	3.2
11.13~11.22	공무원 해외배낭연수	미국등2국	2	4
11.24~11.27	민주평화통일협의회 해외연수 수행	중국	2	2.1
12.12~12.21	경기북부의 홍보역량강화를 위해 언론분야 선진국인 미국의 언론사, 뉴미디어업체, 지자체 등을 벤치마킹	미국	2	8.4
12.23~12.28	주한미군 반환공여구역개발 해외사례 벤치마킹 국외연수	일본등2국	1	2.5

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 동두천시의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
461,282	392	0.09	7	56,014

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	276,087	291,990	300,543	338,117	461,282
의회경비	384	381	382	401	392
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.14	0.13	0.13	0.12	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,805	54,486	54,563	57,220	56,014

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 동두천시의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
2	7	329

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				2
2019. 4. 23. ~2019. 4. 28.	베트남 빈롱시 국제 의료봉사활동	베트남	1	1
	공무출장계획 취소에 따른 항공요금 취소 수수료			1

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 동두천시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
882	1,050	1	1	89.55

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	783	788	792	859	882
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	887	803	812	882	1,050
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,133	1,019	1,025	1,026	1,330
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,132	1,132	1,132	1,290	1,191
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	100.1	90.02	90.52	79.57	89.55

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 동두천시에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	122,509	35,230	28.,76
시설비 (401-01)	120,773	35,116	29.08
감리비 (401-02)	1,493	73	4.88
시설부대비 (401-03)	242	41	16.83

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	80,883	82,469	68,290	79,801	122,509
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	24,558	22,864	24,594	10,194	35,230
비율(B/A)	30.36	27.72	36.01	12.77	28.76

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 동두천시의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	4	162 (2회추경)	162	162 (‘19년 3월)

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
도로과	신천교 및 승전교 내진 보강	수송및교통	도로	시설비	162	162	0

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

		2020년 지방자치단체 재정공시 편람

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도(결산 기준) 우리 동두천시의 지방세 징수액은 44,224백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2019년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2016	2017	2018	2019	비중(%)
합 계	39,794	42,370	38,307	44,224	100	3.58
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	0	0	0	0	0	0
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	7,311	8,423	7,475	7,190	16.26	△0.55
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주 민 세	1,437	1,528	1,612	1,609	3.64	3.84
지방소득세	6,968	7,717	7,673	8,122	18.37	5.24
재 산 세	12,742	13,026	13,232	13,510	30.55	1.97
자동차세	9,310	9,604	8,452	11,616	26.27	7.66
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	2,027	2,073	-137	2,177	4.92	2.41

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조) 우리 동두천시의 2019년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2015	2016	2017	2018	2019
비과세･감면액 (A)		8,164	7,219	8,399	8,620	7,604
	비과세	6,550	5,600	6,862	7,065	5,837
	감면	1,614	1,619	1,537	1,555	1,766
지방세 징수액 (B)		35,952	39,794	42,370	38,307	44,224
비과세･감면율 (A/A+B)		18.51	15.35	16.54	18.37	14,67

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	2018년도(A)		2019년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	8,620	100	7,604	100.00	△1,016	△11.79
일반공공행정	3,763	43.66	3,011	39.59	△753	△20.01
공공질서 및 안전	33	0.38	34	0.4	1	3.43
교육	511	5.93	562	7.38	50	9.88
문화 및 관광	322	3.74	333	4.37	11	3.27
환경보호	0	0	0	0	0	0
사회복지	599	6.95	638	8.39	39	6.52
보건	25	0.29	25	0.33	0	0.74
농림해양수산	30	0.35	31	0.40	1	2.62
산업･중소기업	147	1.70	131	1.72	△16	△11.00
수송 및 교통	5	0.06	4	0.05	△1	△15.83
국토 및 지역개발	71	0.82	65	0.85	△6	△8.50
과학기술	0	0	0	0	0	0
국가	2,974	34.51	2,623	34.50	△352	△11.82
외국	0	0	2	0.03	2	0
기타	140	1.62	146	1.92	6	4.57

세목별 비과세･감면 현황(2019회계연도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		7,604	5,837	1,763	3	0	0
보통세	소 계	7,604	5,837	1,763	3	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	163	82	81	0	0	0
	재산세	6,842	5,602	1,239	1	0	0
	자동차세	599	154	443	2	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 동두천시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2018연말 체납누계액(A)	2019연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	14,380	14,200	△180
지방세	9,223	8,548	△675
세외수입	5,157	5,652	495

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 지방세 및 세외수입 징수노력을 통한 체납누계액 감소

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	13,543	15,056	14,352	14,380	14,200
지방세	8,756	9,231	9,318	9,223	8,548
세외수입	4,787	5,825	5,033	5,157	5,652

유사 지방자치단체와 체납액 비교

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 동두천시가 2019년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	142,457	18,616	27,567	32,942	59,914	1,585	1,372	0	461
국 비	76,068	14,530	12,387	12,501	36,385	264	0	0	0
시･도비	22,655	1,816	3,914	11,132	5,475	84	235	0	0
시･군･구비	43,734	2,270	11,266	9,309	18,054	1,237	1,137	0	461

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	276,087	291,990	300,543	338,117	461,282
사회복지분야(B)	101,980	109,787	112,112	120,969	142,456
사회복지분야비율(B/A)	36.94	37.6	37.3	35.78	30.88
인구수 (C)	97,974	98,277	97,071	96,226	94,768
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	1,041	1,117	1,155	1,257	1,503

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 동두천시에서 민간(개인 또는 단체 등)이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원으로 지원하는 지방보조금 교부 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	475,992	60,774	12.77
민간경상보조 (307-02)		2,636	0.55
민간단체운영비보조 (307-03)		1,436	0.3
민간행사보조 (307-04)		1,235	0.26
사회복지시설보조(307-10)		11,616	2.44
사회복지사업보조(307-11)		43,813	9.2
민간자본보조 (402-01)		38	0.01

▸ 대상회계 : 일반회계+기타특별회계, 교부액 : ’19년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	276,087	291,990	300,543	348,413	475,992
지방보조금(민간)	49,970	51,601	51,782	55,620	60,774
비율	18.10	17.67	17.23	15.96	12.77

※ 2019회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

※ 2019회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

◈ 2019년도 지방보조금 집행내역

민간경상보조

(단위 : 백만원)

보조사업명	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계		997	921
민주평화통일자문회의 사업지원	민주평통 동두천시협의회	10.7	8
민주평통 통일역량강화 자문위원 연수지원	민주평통 동두천시협의회	20.9	20
동두천 지역방범 순찰활동	시민경찰대	1.5	1.5
아동대상 범죄예방 활동	동두천시 어미니폴리스 연합단	2	2
한국자유총연맹 사업지원	한국자유총연맹동두천시지부	20.7	20.38
바르게살기운동 사업지원	바르게살기 동두천시협의회	19.5	16.7
학교폭력 예방 및 청소년 선도활동	동두천시 학부모폴리스 연합단	2	1.9
새마을지도자 사업지원	새마을운동 동두천시지회	45	45
경기북부 월남참전전우회 사업지원	경기북부 월남참전전우회	2.8	2.8
경기북부 범죄피해자 지원센터 사업지원	경기북부 범죄피해자 지원센터	15	15
자원봉사센터 사업지원	사단법인 동두천시 종합자원봉사센터	64.1	64.1
청소년 학습멘토링 사업비지원	국제로타리 동두천로타리클럽	5.8	5.8
사랑의 반찬나누기 사업비 지원	동두천 적십자엔젤봉사회	17.3	17.3
사회복지시설종사자 해외 선진지 정책교육	동두천시 사회복지협의회	20	20
노인관련 행사 참가지원	대한노인회 동두천시지회	2	1.8
동두천시민예술대학	한국예총동두천지회	23	23
문학사업 지원	한국문인협회 동두천지부	13	13
문화소외계층 예술체험교실	한국국악협회 동두천지부	3	3
전국 사진 공모전 개최 지원	한국사진작가협회동두천지부	10	10
지방문화원 사업활동 지원	동두천문화원	42.7	42.7
동두천예총 경상운영비(문화예술교류) 지원	한국예총동두천지회	3	2.9
미술작가 정기회원전 개최 지원	한국미술협회 동두천지부	2	2
민요전수관 운영	동두천민요보존회	17.1	17.1
하봉암도당굿 전승사업	하봉암도당굿보존회	9.5	9.5
동두천민요 전승사업	동두천민요보존회	12.5	12.5
이담풍물 전승사업	이담농악보존회	15	15
제30회 경기도 생활체육대축전 출전	동두천시체육회	89	47
제65회 경기도 체육대회 출전	동두천시체육회	80.3	80
도지사기 및 도의장기 종목별 체육대회 출전	동두천시체육회	48.5	46
경기도 및 전국 종목별 체육대회 출전	동두천시체육회	42	32
경기도 장애인 생활체육대회 출전	동두천시체육회	10	7
경기도 장애인 체육대회 출전	동두천시체육회	10	10
장애인 종목별 체육대회 및 전국대회 출전	동두천시체육회	18	16
시 체육회장 선거 지원	동두천시체육회	7.8	5.6
노동절기념대회 등 사업지원	한국노총 경기중북부지부	2.5	2.5
두드림패션사업협동조합 공동사업 지원	두드림패션 사업협동조합	8.2	8.2
자연보호협의회 지원 운영	자연보호 동두천시협의회	5	3
보행안전 사업지원	동두천 모범운전자회	17.5	16.6
초등학교 보행안전 교통지도 사업지원	동두천 녹색어머니연합회	3.5	3.5
농특산물 포장지지원	동천난원 등	40	39
벼 못자리용 상토지원	관내 벼 재배농가	7.6	7.6
벼 병충해방제 농약지원	관내 벼 재배농가	19	18.9
농업인 경영정보교류 사업지원	농업경영인 연합회	47	47
완효성 비료보급지원	미작작목반	10	9.9
헬퍼사업	헬퍼회 2	18.8	18.8
축산농가 미생물제 지원	축산농가 25호	18.8	18.8
축산농가 톱밥지원사업	축산농가 13호	15.8	15.8
미군재배치 범시민대책위원회 활동지원금	미군재배치 범시민대책위원회	7.7	7.7
취약지 방역소독 운영비	새마을운동동두천시지회	2.5	2.5
성인문해교육사업 프로그램 운영지원	사랑나무야학 동두천문화원	64	62
성인 장애인학교 운영	두드림 장애인학교	3	3

민간행사보조

(단위 : 백만원)

행사명	행사시기 (월)	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계			425	709
신년 해맞이 행사 지원	1	동두천시 애향동지회	20	20
주민자치위원 워크숍	4	동두천시 주민자치협의회	11	11
새마을지도자 수련대회 및 새마을의 날 기념행사 개최	8	새마을운동 동두천시지회	9	9
자율방범대원 체육대회 및 역량강화 교육지원	5	동두천시방범기동연합순찰대	4.8	4.8
바르게살기협의회 위원 워크숍	6	바르게살기 동두천시협의회	3	2.8
송년음악회 개최지원	12	한국음악협회 동두천지부	20	20
동두천 종합예술제 개최 지원	5	한국예총 동두천지회	65	65
산사음악회 개최 지원	4	동두천불교연합회	20	20
신춘음악회 개최 지원	4	동두천청소년 오케스트라단	5	5
실버팝오케스트라 정기연주회	5	동두천실버팝 오케스트라	4	4
여름음악회 개최 지원	8	한국음악협회 동두천지부	4	4
정월대보름맞이 민속놀이축제 지원	2	동두천문화원	1.4	1.4
소요단풍문화제 및 어유소장군 행차재현 등	10	동두천문화원	0	0
소규모 동아리 발표 및 전시 활동지원(담묵회, 동은서도회 등)	8	담묵회, 동은서도회	5	5
국악한마당 개최 지원	6	한국국악협회 동두천지부	12	12
전국농악경연 및 두드림 축제지원	6	이담농악 보존회	12	12
동두천 청소년 미술대전	5	사)한국미술협회 동두천지부	6	6
제13회 동두천 왕방산 MTB대회	10	동두천시 체육회	50	35
2019 동두천시장기 생활체육대축전	9	동두천시 체육회	48	48
제64회 8.15 경축 축구대회	8	동두천시 체육회	5	5
2019 경기북부권 생활체육 검도대회	7	동두천시 체육회	10	10
제6회 두드림 동두천배 전국 복싱대회	2	동두천시 체육회	7	7
제5회 동두천 국제 트레일러닝대회	4	제이쎄노	40	40
제5회 두드림 동두천배 전국 족구대회	3	동두천시 체육회	5	5
제17회 삼천기 배드민턴대회	7	동두천시 체육회	5	5
제3회 두드림동두천배 전국 유소년 축구대회	4	에이치엠 스포츠	20	20
생활체육교실 상설운영	4∼11	동두천시 체육회	15	14
전통시장(소상공인) 워크숍	5	재래시장 협의회	3.5	3.5
큰시장 좋을씨구	9	큰시장 상인회	4.7	4.7
세아프라자 한가위 고객감사 축제	9	세아프라자 상인회	4.7	4.7
중앙시장 행복노래교실	연중	중앙시장 상인회	4.7	4.7

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 동두천시의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 건/비율))

구 분	대상 사업	90점 이상 (매우 우수)	80∼89점 (우수)	70∼79점 (보통)	60∼69점 (미흡)	60점 미만 (매우 미흡)	비 고 (미집행)
합계 (13개 부서)	147	57	43	35	7	3	2

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기)

※ 「지방보조금 관리기준(예규)」참고

		2020년 지방자치단체 재정공시 편람

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 동두천시의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	취득 재산명	규격 및 모델명	취득연도	단가	수량	취득 가액	설치 (시설) 주소	변동 내역
섬유기업환경개선사업	두드림패션사업협동조합	연단기	SEF-72	2019	18	1	18	동두천로 97	신규 취득
		자동캠	P-CAM183S	2019	193	1	193

		2018년 지방자치단체 재정공시 편람

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 동두천시의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	교부 금액	위반내용	처분 일자	처분내용 (환수액)
경기도 체육대회	동두천시체육회	80	보조금의 용도외 사용	’19.11.	보조금 환수명령 (0.3)
경기도 생활체육대축전 등	동두천시체육회	89	보조금의 용도외 사용	’19.11.	보조금 환수명령 (0.6)
취약지 방역소독	새마을운동 동두천시지회	5	보조금의 용도외 사용	’19.12.	보조금 환수명령 (3.4)

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 동두천시가 2019년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
461,282	2,104	0.46

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	276,087	291,990	300,543	338,117	461,282
행사･축제경비	640	604	807	2,275	2,104
비율	0.23	0.21	0.27	0.67	0.46

(단위 : 백만원, %)

※ 2019회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

※ 2019회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

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공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 동두천시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2018년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’18년도 현재액			증 가		감 소		’19년도 현재액		비고
	수량	금액		수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	646,409	1,357,101	2,823		24,876	250	7,748	648,982	1,374,229
토지	5,100	657,011	217		21,029	107	7,439	5,210	670,601
건물	208	161,350	2		3,245	2	297	208	164,298
입목죽	593,523	11,260	2,604		602	141	13	595,986	11,849
공작물	45,946	507,171	0		0	0	0	45,946	507,171
기계기구	731	18,490	0		0	0	0	731	18,490
선박	0	0	0		0	0	0	0	0
항공기	0	0	0		0	0	0	0	0
무체재산	885	1,093	0		0	0	0	885	1,093
유가증권	0	0	0		0	0	0	0	0
용익물권	2	128	0		0	0	0	2	128

▸ ’19년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2018년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’18년도 현재액		증 가		감 소		’19년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	722	7,359	86	1,755	44	521	764	8,593
구 매	546	5,434	80	1,746	12	400	614	6,780
관리전환	170	857	6	10	6	10	170	857
양 여	△8	△22	0	0	10	17	△18	△40
기 타	14	1,090	0	0	16	94	△2	997

▸ ’19년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
공유재산	1,254,667	1,323,956	1,339,630	1,357,101	1,374,229
물 품	5,676	6,045	6,783	7,359	8,593

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 동두천시의 2019년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	577,014	0	0	358	0.06
일 반 회 계	461,282	0	0	358	0.08
특 별 회 계	51,185	0	0	0	0
기 금	64,547	0	0	0	0

▸ ’19회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

※ 기금 세출결산액은 2-2. 세출결산의 금액과 일치

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	342,657	352,419	367,857	407,266	577,014
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	9	0	0	0	0
출자금 비율 (B/A)	0	0	0	0	0
출연금 (D)	303	252	255	364	358
출연금 비율 (D/A)	0.09	0.07	0.07	0.09	0.06

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

2019회계연도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출자금	소계
	일반회계	-	0	-	-
	특별회계	-	0	-	-
	기 금	-	0	-	-
출연금	소계
	일반회계	한국지방세연구원	6	지방세기본법 제146조 동법시행령 제114조	2019년도 한국지방세연구원 출연금 지급
		경기도	42	경기도 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	2019년 경기도 중소기업육성기금 출연금 입금
		경기신용보증재단	100	지역신용보증재단법 제7조	2019년 중소기업 특례보증 출연금 납부
		경기신용보증재단	200	경기도 소상공인 보호 및 지원에 관한 조례	2019년 경기신용보증재단 출연금 납부(소상공인특례보증지원)
		경기도	10	경기도 농업발전기금 설치 및 운용조례 제9조	2019년 경기도 농업발전기금 적립출연금 납부
	특별회계	-	-	-	-
	기 금	-	-	-	-

※ 회계별 출자･출연 기관(단체)명, 금액, 근거(법･조례명 등) 및 내용 등 기재

※ 별지작성 가능

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다. 우리 시는 해당 사항 없습니다.

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 동두천시에 설립･운영 중에 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임･직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	동두천시 상수도	4	176,584	40,319	17,968	22,691	-4,723	나
	동두천시 하수도	37	137,191	15	15,639	18,755	-3,116	라

※ 클린아이에 공시되는 내용 중 해당항목을 기재(2019회계연도 결산)

※ 경영평가 등급 : 공단, 공사는 ’19년 평가결과를, 격년으로 평가하는 직영기업(광역상수도는 매년)에 대해서는 가장 최근년도 평가 결과를 기재

지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2015	2016	2017	2018	2019
직영	동두천시 상수도	-3,935	-3,200	-6,382	-6,123	-2,539
	동두천시 하수도	-8,970	-7,997	-7,049	-3,733	-2,939

※ 클린아이에 공시되는 내용 중 해당항목을 기재

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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 동두천시는 본 회계연도의 ‘즐거운 변화 더 좋은 동두천’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(67개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 67개의 정책사업목표와 171개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

동두천시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	67	171	23	107	41	475,992	348,413	127,578
의회 사무과	1	1	3	0	3	0	780	767	13
기획감사담당관	1	1	3	2	0	1	52,729	8,274	44,455
자치 행정국	1	24	68	10	47	11	206,454	185,957	20,497
안전 도시국	1	22	61	8	42	11	149,152	103,043	46,109
전략사업추진단	1	9	14	0	4	10	35,635	29,143	6,492
직속기관	1	3	9	2	4	3	9,356	6,777	2,579
사업소	1	7	13	1	7	5	18,974	11,655	7,319
동	0	0	0	0	0	0	2,910	2,798	113

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2019년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,132,831	2,226,902	94,071	3,254,567
부채 총계	49,849	50,994	1,144	63,567
비용 총계	303,311	343,232	39,921	559,704
수익 총계	378,604	425,966	47,361	708,787

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 동두천시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		84.8	75.72	100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율	7	11	15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률	15	11	15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적	6.5	3.4	7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적	3	1.94	3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율	15	12.8	15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성	11.3	10.96	15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율	8	8	10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율	8	8	10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황	10	8.3	10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	경상적 경비 비율	0	△0.05	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성	0	△0.08	1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

9-4.  재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정효율성	1. 세외수입비율	2.46%	4.09%	4.17%
	1-1. 세외수입비율 증감률	△26.23%	8.67%	10.44%
	2. 지방세징수율	93.35%	97.82%	96.19%
	2-1. 지방세징수율 제고율	1.0074	1.0002	1.0021
	3. 체납액관리비율	1.46%	1.27%	1.18%
	3-1. 체납액관리비율 증감률	△7.31%	△4.24%	△0.71%
	4. 지방보조금비율	12.77%	5.88%	8.20%
	4-1. 지방보조금비율 증감률	9.27%	12.08%	12.86%
	5. 출자·출연·전출금비율	0.78%	2.40%	2.94%
	5-1. 출자·출연·전출금비율 증감률	72.73%	14.30%	52.22%
	6. 자체경비비율	36.31%	10.21%	26.92%
	6-1. 자체경비비율 증감률	△0.99%	9.07%	14.45%
Ⅱ. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율	98.71%	101.96%	94.77%
	8. 세수오차비율	96.11%	92.51%	94.12%
	9. 이·불용액비율	10.18%	7.79%	11.41%
Ⅲ. 재정건전성	10. 통합재정수지비율	△3.43%	1.90%	6.90%
	11. 관리채무비율	0.00%	6.54%	2.26%
	12. 통합유동부채비율	2.72%	22.66%	8.66%
	13. 공기업부채비율	14.75%	34.44%	12.67%

‣ 2019회계연도 재정운영에 대한 2020년 재정분석 결과

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
2. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
3. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
4. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
5. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
6. 자체경비비율(증감률)	자체경비결산액 / 자체수입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
7. 중기재정계획반영비율	당초예산기준 정책사업비 / 중기지방재정계획상의 정책사업비 × 100	100% 지향	100%에 근접할수록 예산편성의 계획성이 높음
8. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 50 + (최종예산액 / 세입결산액) X 50	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
9. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음
10. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
11. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
12. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
13. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 우리 시는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 동두천시의 2019년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	21,205	14,450	68.14
양성평등정책추진사업	2,438	2,392	98.15
성별영향분석평가사업	10,697	10,220	98.54
자치단체 특화사업	8,071	1,838	22.77

▸ 2019년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 동두천시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 ○천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2019년(A)	17	318,814	8	277,246	265,337	9	41,568	41,568
2018년(B)	27	796,956	15	691,362	691,362	12	105,593	81,618
증감(A-B)	△10	△478,141	△7	△414,116	△426,025	△3	△64,026	△40,051

2019년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					318,814	11,910	306,905
1	③	시장기 생활체육대회개최	2019. 8. 30. ∼ 2019. 9. 21.	-주최: 동두천시체육회 -주관: 각 개최 종목별 연합회 -후원: 동두천시, 동두천시의회 -경기방법: 클럽대항전 및 동 대항전 -종목별 토너먼트 및 리그전 -경기운영은 종목별 참가요강에 따름	47,897	0	47,897	문화체육과	031-860-2209
2	③	검도대회 개최지원	2019. 7. 7.	-장소: 동두천 국민체육센터 실내체육관 -참여: 경기도 검도 동호인 1,200여명 -종목 : 검도 학생부 및 일반부 개인전 및 단체전	10,000	0	10,000	문화체육과	031-860-2209
3	③	복싱선수권 대회 개최지원	2019. 2. 23.	-장소: 동두천 시민회관 실내체육관 -참여인원: 전국 복싱동호인 300여명	7,000	0	7,000	문화체육과	031-860-2209
4	⑤	국제 트레일러닝 대회	2019. 4. 20. ∼ 2019. 4. 21.	-장소: 종합운동장 및 왕방산 일원 -종목: 80km, 50km, 25km, 10km -참여: 선수 1,814명	90,000	0	90,000	문화체육과	031-860-2209
5	③	8.15 광복기념 축구대회	2019. 8. 10. ∼ 2019. 8. 11.	-장소: 동두천시 종합운동장 -참여: 관내 축구동호인 200여 명	5,000	0	5,000	문화체육과	031-860-2209
6	③	두드림 동두천배 전국 족구대회	2019. 3. 10.	-장소: 동두천시 종합운동장 -참여: 전국 족구 동호인 (약 500여명)	4,999	0	4,999	문화체육과	031-860-2209
7	③	두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최지원	2019. 4. 27. ∼ 2019. 4. 28.	-장소: 동두천시 종합운동장 -참여: 전국 유소년클럽 (11개부 74개팀 970명)	20,000	0	20,000	문화체육과	031-860-2209
8	④	시립합창단 정기연주회	2019. 12. 9.	시립합창단 정기연주회	2,989	0	2,989	문화체육과	031-860-2064
9	③	2019년 시민화합 한마음 체육대회	2019. 4. 13.	동두천시 8개 동 대항 경기 운영(격년제 개최)	49,031	0	49,031	문화체육과	031-860-2209
10	③	삼천기 배드민턴대회	2019. 7. 14.	-장소: 동두천국민체육센터 실내체육관 -인원: 동두천, 포천, 연천 배드민턴동호인 800여 명	5,000	0	5,000	문화체육과	031-860-2209
11	⑥	청소년 진로체험 박람회	2019. 5. 11.	다양한 직업관련 체험을 통해 청소년들의 진로 선택을 도움	15,000	0	15,000	여성청소년과	031-860-2439
12	③	청소년별자리과학축전	2019. 10. 12.	천체관측, 각종 과학체험부스 운영, 과학키트만들기실습, 불꽃놀이, 재능마당 등	21,499	0	21,499	여성청소년과	031-860-2436
13	②	큰시장 좋을씨구 노래자랑 이벤트	2019. 9. 5.	전통시장 활성화를 위한 노래자랑 이벤트	4,700	0	4,700	일자리경제과	031-860-2278
14	②	중앙시장 행복 노래교실	2019. 1. 1. ∼ 2019. 12. 30.	중앙시장 행복노래교실을 통한 전통시장 활성화	4,700	0	4,700	일자리경제과	031-860-2278
15	⑥	사회적경제 나눔장터	2019. 4. 1. ∼ 2019. 7.31.	- 사회적경제, 마을공동체, 보산동 공방 등 홍보, 생산품판매, 체험등 장터운영 - 지역축제와 연계	23,819	11,910	11,910	일자리경제과	031-860-2484
16	⑥	에너지의 날 행사	2019. 8.22. ∼ 2019. 8. 22.	- 에너지의 날 홍보 캠페인 - 문닫고 영업하기 계도 및 에너지의 날 홍보 - 에너지 트리에 다짐카드 작성하기 - 에너지의 날 소등행사	2,480	0	2,480	일자리경제과	031-860-2329
17	②	세아 프라자 한가위 고객감사 축제	2019. 9. 2. ∼ 2019. 9. 11.	초청가수 공연, 7080 뭉게구름 공연, 노래자랑 등	4,700	0	4,700	일자리경제과	031-860-2278

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

	○ 사업목적 :	시민의 생활체육 활동 참여 유도와 체력증진을 위한 생활체육 종목별대회를 개최, 동호인 활동 지원 및 다채로운 체육활동 기회 제공으로 시민의 삶의 질 향상과 화합을 도모하기 위함.
	○ 개최기간/ 최초개최연도/ 개최횟수 :			2019.08.30 ~ 2019.09.21 (23일) / 1981 / 연 1회
	○ 사업내용 :	- 주 최 : 동두천시체육회 - 주 관 : 각 개최 종목별 연합회 - 후 원 : 동두천시, 동두천시의회 - 경기방법 : 클럽대항전 및 동대항전 - 종목별 토너먼트 및 리그전 - 경기운영은 종목별 참가 요강에 따름
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시체육회 / 동두천시체육회(종목별 협회) / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

	시장기 생활체육대회 개최

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 사업개요

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			47,897	0	47,897	계		0	47,897
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	44,397	0	44,397
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	44,397	0	44,397
	대외홍보비	홍보및광고비	3,500	0	3,500
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	48,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 48,000)	48,000
집 행 액	47,897 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 47,897)	47,765
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

계 획				결 과
	○ 기타	:	종목별 대축전을 통한 시민 모두가 함께하는 체육문화 활성화		○ 기타	:	종목별 대축전을 통한 시민 모두가 함께하는 체육문화 활성화

□ 행사․축제 원가

□ 예산액 및 집행액

□ 효과(결과)

	검도대회 개최지원

	○ 사업목적 :	검도대회 개최를 통한 생활체육 검도종목 활성화
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.07.07 ~ 2019.07.07 (1일) / 2016 / 연 1회
	○ 사업내용 :	장소 : 동두천국민체육센터 실내체육관 참여 : 경기도 검도 동호인 1,200여명 종목 : 검도 학생부 및 일반부 개인전 및 단체전
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시체육회 / 동두천시체육회(동두천시검도회) / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	10,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000
집 행 액	10,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			10,000	0	10,000	계		0	10,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	6,770	0	6,770
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	190	0	190
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	6,580	0	6,580
	대외홍보비	홍보및광고비	3,230	0	3,230
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	경기북부 검도동호인 저변 확대				○ 기타	:	경기북부 검도동호인 저변 확대

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	복싱선수권대회 개최지원

	○ 사업목적 :	- 미래 한국 복싱을 대표할 꿈나무 육성을 위한 기량 발휘의 기회 마련 - 우수선수 발굴 및 복싱 인구의 저변 확대, 복싱 기술의 보급 도모 - 대회 개최를 통한 지역경제 활성화 도모
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.02.23 ~ 2019.02.23 (1일) / 2014 / 연 1회
	○ 사업내용 :	- 장 소 : 동두천 시민회관 실내체육관 - 참여인원 : 전국 복싱동호인 300여명
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시체육회 / 동두천시체육회(동두천시복싱연합회) / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	7,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 7,000)	7,000
집 행 액	7,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 7,000)	7,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			7,000	0	7,000	계		0	7,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	4,000	0	4,000
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	1,800	0	1,800
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	2,200	0	2,200
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	3,000	0	3,000		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	3,000	0	3,000
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	전국 복싱 동호인 저변 확대				○ 기타	:	전국 복싱 동호인 저변 확대

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	국제 트레일러닝 대회

	○ 사업목적 :	칠봉산, 해룡산, 천보산, 왕방산, 어등산 등 기존의 MTB코스를 활용하여 전체 59km의 코스로 이루어진 국제 트레일러닝 대회 개최를 지원하여, 대한민국을 대표하는 대회로 자리매김하며 나아가 지역 위상 제고․경제 활성화에 기여하고자 함.
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.04.20 ~ 2019.04.21 (2일) / 2015 / 5
	○ 사업내용 :	- 장소 : 종합운동장 및 왕방산 일원 - 종목 : 80km, 50km, 25km, 10km - 참여 : 선수 1,814명
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시,(주)제이쎄노 / (주)제이쎄노((주)제이쎄노) /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		⑤ 국제우호 친선협력

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	90,000 (국비 50,000, 시도비 0, 시군구비 40,000)	85,000
집 행 액	90,000 (국비 50,000, 시도비 0, 시군구비 40,000)	85,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(56 %*)	(44 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			90,000	50,000	40,000	계		0	90,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	81,795	44,270	37,525
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	4,751	4,751	0
		기타행사운영비	77,044	39,519	37,525
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	8,205	5,730	2,475		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	8,205	5,730	2,475
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	대한민국 트레일러닝 종목의 인지도 제고				○ 기타	:	대한민국 트레일러닝 종목의 인지도 제고

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	8.15 광복기념 축구대회

	○ 사업목적 :	8.15 광복기념 축구대회를 통해 광복의 의미를 되새김과 더불어 동두천시 축구 종목의 저변확대를 꾀함
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.08.10 ~ 2019.08.11 (2일) / 1960 / 연 1회
	○ 사업내용 :	장 소 : 동두천시 종합운동장 참 여 : 관내 축구동호인 200여명
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시체육회 / 동두천시체육회(동두천시축구협회) / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	5,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 5,000)	5,000
집 행 액	5,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 5,000)	5,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			5,000	0	5,000	계		0	5,000
인건비			2,400	0	2,400	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	1,100	0	1,100
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,100	0	1,100
	대외홍보비	홍보및광고비	1,500	0	1,500
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	관내 축구 동호인 저변 확대				○ 기타	:	관내 축구 동호인 저변 확대

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	두드림 동두천배 전국 족구대회

	○ 사업목적 :	생활체육 족구 동호인 기량발휘 및 저변 확대 전국 족구동호인의 참가로 지역경제 활성화 효과
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.03.10 ~ 2019.03.10 (1일) / 2015 / 연 1회
	○ 사업내용 :	장 소 : 동두천시 종합운동장 참 여 : 전국 족구 동호인(약 500여명)
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시체육회 / 동두천시체육회(동두천시족구협회) / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	5,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 5,000)	10,000
집 행 액	4,999 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 4,999)	9,890
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			4,999	0	4,999	계		0	4,999
인건비			1,200	0	1,200	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	3,799	0	3,799
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	3,799	0	3,799
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	전국 족구 동호인 저변 확대				○ 기타	:	전국 족구 동호인 저변 확대

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원

	○ 사업목적 :	전국 각지의 유소년 축구팀이 참가하는 대회로 스포츠와 관광 문화체험이 이어지는 지역발전형 대회 개최를 목표로 함
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.04.27 ~ 2019.04.28 (2일) / 2017 / 연 1회
	○ 사업내용 :	장 소 : 동두천시 종합운동장 참 여 : 전국 유소년 클럽(11개부 74개팀 970명)
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 에이치엠 스포츠 / 에이치엠 스포츠(에이치엠 스포츠) / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	20,000
집 행 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	20,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			20,000	0	20,000	계		0	20,000
인건비			6,220	0	6,220	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	10,780	0	10,780
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	10,780	0	10,780
	대외홍보비	홍보및광고비	1,500	0	1,500
	시설장비비	소계	1,500	0	1,500		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	1,500	0	1,500
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	청소년 축구 기반 확대				○ 기타	:	청소년 축구 기반 확대

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	시립합창단 정기연주회

	○ 사업목적 :	시립합창단 정기연주회
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.12.09 ~ 2019.12.09 (1일) / 1981 / 연 1회
	○ 사업내용 :	시립합창단 정기연주회
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승․보전․홍보

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	3,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 3,000)	3,000
집 행 액	2,989 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 2,989)	2,989
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			2,989	2,989	0	계		0	2,989
인건비			1,820	1,820	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	1,169	1,169	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,169	1,169	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	동두천시민의 문화예술 참여 기회 확대				○ 기타	:	동두천시민의 문화예술 참여 기회 확대

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	2019년 시민화합 한마음 체육대회

	○ 사업목적 :	시민 모두가 함께 할 수 있는 체육대회를 개최함으로써 동두천 시민들의 자긍심을 고취할 수 있는 시민화합의 장을 마련하고자 함
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.04.13 ~ 2019.04.13 (1일) / 2008 / 7회
	○ 사업내용 :	동두천시 8개 동 대항 경기 운영(격년제 개최)
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	55,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 55,000)	55,000
집 행 액	49,031 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 49,031)	52,598
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			49,031	49,031	0	계		0	49,031
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	32,216	32,216	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	32,216	32,216	0
	대외홍보비	홍보및광고비	3,113	3,113	0
	시설장비비	소계	9,495	9,495	0		기타수익	0
		행사관련시설비	9,495	9,495	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	4,207	4,207	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	4,207	4,207	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	동대항 체육대회 추진으로 시민화합 증대				○ 기타	:	동대항 체육대회 추진으로 시민화합 증대

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	삼천기 배드민턴대회

	○ 사업목적 :	동두천, 포천, 연천지역 배드민턴 동호인들의 저변 확대(3년 단위 순회 개최)
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.07.14 ~ 2019.07.14 (1일) / 2002 / 17회
	○ 사업내용 :	- 장 소 : 동두천국민체육센터 실내체육관 - 인 원 : 동두천, 포천, 연천 배드민턴동호인 800여명
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시체육회 / 동두천시체육회(동두천시배드민턴협회) / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	5,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 5,000)	0
집 행 액	5,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 5,000)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			5,000	0	5,000	계		0	5,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	4,550	0	4,550
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	4,550	0	4,550
	대외홍보비	홍보및광고비	450	0	450
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	동두천, 포천, 연천지역 배드민턴 동호인 저변 확대				○ 기타	:	동두천, 포천, 연천지역 배드민턴 동호인 저변 확대

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	청소년 진로체험 박람회

	○ 사업목적 :	지역 청소년의 진로지도 및 건전한 직업의식 고취
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.05.11 ~ 2019.05.11 (1일) / 2012 / 7회
	○ 사업내용 :	<진로상담존>에서는 커리어코치로부터 직업심리검사를 받을 수 있으며, <직업정보탐색존>에서는 다양한 분야의 직업인들을 만나 직접 체험을 통해 직업에 대한 생생한 정보를 얻을 수 있다. <진학정보존>에서는 특성화고, 대학교 선배로부터 진학과 관련된 정보를 얻을 수 있고, <진로게임존>에서는 보드게임을 통해 예측 못한 진로결정의 변수를 알아봄으로써 진로에 대한 흥미를 돋울 수 있다. <자원봉사존>에서는 직업의 가치가 단지 자신만을 위한 것이 아니라 이웃과 더불어 살아가기 위한 것임을 확인하고 <진로특강존>에서는 현직 진로담당교사들이 직접 진로 결정 노하우를 전달한다
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / 동두천시청소년상담복지센터(법사랑위원동두천지구협의회) /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	15,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 15,000)	15,000
집 행 액	15,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 15,000)	15,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			15,000	0	15,000	계		0	15,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	3,188	0	3,188
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	1,251	0	1,251
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	574	0	574
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,363	0	1,363
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	7,962	0	7,962		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	7,962	0	7,962
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			3,850	0	3,850

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	청소년들에게 취업 및 진로 탐색 기회 제공				○ 기타	:	청소년들에게 취업 및 진로 탐색 기회 제공

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 여성청소년과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	청소년별자리과학축전

	○ 사업목적 :	청소년들의 과학에 대한 흥미와 자신감을 유발하고, 수준 높은 체험 프로그램들을 통하여 미래 과학자에 대한 꿈을 심어주는 계기를 마련하고, 우주과학․기술문화 체험을 통하여 21세기 인적인프라 구축
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.10.12 ~ 2019.10.12 (1일) / 2002 / 18회
	○ 사업내용 :	천체관측, 각종 과학체험부스 운영, 과학키트만들기실습, 불꽃놀이, 재능마당 등
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시청 / 어수회 /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	120,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 120,000)	100,000
집 행 액	21,499 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 21,499)	100,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			21,499	0	21,499	계		0	21,499
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	12,677	0	12,677
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	12,677	0	12,677
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	8,822	0	8,822
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	청소년들이 과학적 소양을 함양하고 꿈과 희망을 키울수 있는 계기 마련				○ 기타	:	청소년들이 과학적 소양을 함양하고 꿈과 희망을 키울수 있는 계기 마련

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 여성청소년과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	큰시장 좋을씨구 노래자랑 이벤트

	○ 사업목적 :	전통시장 활성화
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.09.05 ~ 2019.09.05 (1일) / 2005 / 15회
	○ 사업내용 :	전통시장 활성화
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 큰시장상인회 / 큰시장상인회 / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		② 지역특산물․전통시장 활성화

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	4,700 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 4,700)	0
집 행 액	4,700 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 4,700)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			4,700	0	4,700	계		0	4,700
인건비			500	0	500	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	400	0	400
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	400	0	400
	대외홍보비	홍보및광고비	1,200	0	1,200
	시설장비비	소계	2,600	0	2,600		기타수익	0
		행사관련시설비	2,100	0	2,100
		임차료	500	0	500
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:					○ 기타	:	추석 명절전 공연을 통해 전통시장 활성화 기여

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 일자리경제과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	중앙시장 행복 노래교실

	○ 사업목적 :	전통시장 활성화
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.01.01 ~ 2019.12.30 (364일) / 2005 / 15회
	○ 사업내용 :	중앙시장 행복노래교실 강사비 지급
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 중앙시장 상인회 / 중앙시장 상인회 / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		② 지역특산물․전통시장 활성화

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	4,700 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 4,700)	0
집 행 액	4,700 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 4,700)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			4,700	0	4,700	계		0	4,700
인건비			4,700	0	4,700	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	0	0	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:					○ 기타	:	전통시장 주 고객인 주부를 대상으로 시장 이용 장려 이벤트 추진

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 일자리경제과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	사회적경제 나눔장터

	○ 사업목적 :	사회적경제 인식 확산을 위한 홍보 및 생산품 판로 확보
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.04.01 ~ 2019.07.31 (122일) / 2018 / 6회
	○ 사업내용 :	- 사회적경제, 마을공동체, 보산동 공방 등 홍보, 생산품판매, 체험등 장터운영 (월1회, 지행동차없는거리) - 지역축제와 연계
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 사회적경제협의회 / 동두천시 사회적경제협의회 / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	40,000 (국비 0, 시도비 20,000, 시군구비 20,000)	47,950
집 행 액	23,819 (국비 0, 시도비 11,910, 시군구비 11,910)	47,950
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			23,819	0	23,819	계		11,910	11,910
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	14,439	0	14,439
		인쇄비	8,020	0	8,020
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	11,910
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	6,420	0	6,420
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	6,500	0	6,500		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	6,500	0	6,500
	참가자보상비	소계	2,880	0	2,880
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	2,880	0	2,880
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:			○ 지역경제파급효과			:	11,423 천원
	○ 근거			:			○ 근거			:	나눔장터 부스 매출총액
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 일자리경제과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	에너지의 날 행사

	○ 사업목적 :	제16회 에너지의 날을 기념하여 에너지 정책홍보 및 체험활동을 통해 시민과의 에너지 공감, 에너지 소통 실현
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.08.22 ~ 2019.08.22 (1일) / 2017 / 3회
	○ 사업내용 :	- 에너지의 날 홍보 캠페인 - 문닫고 영업하기 계도 및 에너지의 날 홍보 - 에너지 트리에 다짐카드 작성하기 - 에너지의 날 소등행사
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	3,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 3,000)	3,000
집 행 액	2,480 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 2,480)	2,466
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			2,480	2,480	0	계		0	2,480
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	2,432	2,432	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	440	440	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,992	1,992	0
	대외홍보비	홍보및광고비	48	48	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 일자리경제과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

계 획				결 과

	○ 기타	:	1. 소등, 절전 동참과 캠페인을 통해 에너지 사용에 대한 시민의식을 높이고 여름철 에너지 효율, 절약 향상에 기여하는 행사임. 2.소등, 절전 동참과 캠페인을 통해 에너지 사용에 대한 시민의식을 높이고 여름철 에너지 효율, 절약 향상에 기여하는 행사임.		○ 기타	:	지속적으로 신재생에너지에 대한 관심과 보급의 필요성이 대두되고 있는 현실에 에너지의 날 행사를 통해 올바른 에너지 사용에 공감대 형성에 기여함.

□ 효과(결과)

	세아프라자 한가위 고객감사 축제

	○ 사업목적 :	활성화 공연을 통한 전통시장 활성화
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2019.09.02 ~ 2019.09.11 (10일) / 2019 / 1회
	○ 사업내용 :	초청가수 공연, 7080 뭉게구름 공연, 노래자랑 등
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 세아프라자상가 상인회 / 세아프라자상가 상인회 / 동두천시
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		② 지역특산물․전통시장 활성화

(단위 : 천원)

구 분	'19 년	'18 년
예 산 액	4,700 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 4,700)	0
집 행 액	4,700 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 4,700)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			4,700	0	4,700	계		0	4,700
인건비			500	0	500	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	0	0	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	430	0	430
	시설장비비	소계	2,470	0	2,470		기타수익	0
		행사관련시설비	2,470	0	2,470
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	1,300	0	1,300
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	1,300	0	1,300
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:					○ 기타	:	추석 명절전 공연을 통해 전통시장 활성화 기여

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 일자리경제과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(100 %)	(0 %)
계			47,897	0	47,897	47,765	47,765	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	44,397	0	44,397	47,765	47,765	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	44,397	0	44,397	47,765	47,765	0
	대외홍보비	홍보및광고비	3,500	0	3,500	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			47,897			47,765

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

	시장기 생활체육대회 개최

해당연도(2019년)				직전연도(2018년)
	○ 기타	:	종목별 대축전을 통한 시민 모두가 함께하는 체육문화 활성화		○ 기타	:

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 효과(결과)

	검도대회 개최지원

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(100 %)	(0 %)
계			10,000	0	10,000	10,000	10,000	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	6,770	0	6,770	8,850	8,850	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	190	0	190	6,550	6,550	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	6,580	0	6,580	2,300	2,300	0
	대외홍보비	홍보및광고비	3,230	0	3,230	1,150	1,150	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			10,000			10,000

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	경기북부 검도동호인 저변 확대				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	복싱선수권대회 개최지원

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(100 %)	(0 %)
계			7,000	0	7,000	7,000	7,000	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	4,000	0	4,000	4,300	4,300	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	1,800	0	1,800	3,800	3,800	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	2,200	0	2,200	500	500	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	700	700	0
	시설장비비	소계	3,000	0	3,000	2,000	2,000	0
		행사관련시설비	0	0	0	2,000	2,000	0
		임차료	3,000	0	3,000	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			7,000			7,000

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	전국 복싱 동호인 저변 확대				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	국제 트레일러닝 대회

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(56 %)	(44 %)		(100 %)	(0 %)
계			90,000	50,000	40,000	85,000	85,000	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	81,795	44,270	37,525	64,176	64,176	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	54,176	54,176	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	4,751	4,751	0	0	0	0
		기타행사운영비	77,044	39,519	37,525	10,000	10,000	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	8,205	5,730	2,475	20,824	20,824	0
		행사관련시설비	0	0	0	8,371	8,371	0
		임차료	8,205	5,730	2,475	12,453	12,453	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			90,000			85,000

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	대한민국 트레일러닝 종목의 인지도 제고				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	8.15 광복기념 축구대회

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(100 %)	(0 %)
계			5,000	0	5,000	5,000	5,000	0
인건비			2,400	0	2,400	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	1,100	0	1,100	3,400	3,400	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	1,500	1,500	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	1,100	0	1,100	1,900	1,900	0
	대외홍보비	홍보및광고비	1,500	0	1,500	500	500	0
	시설장비비	소계	0	0	0	1,100	1,100	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	1,100	1,100	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			5,000			5,000

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	관내 축구 동호인 저변 확대				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	두드림 동두천배 전국 족구대회

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(100 %)	(0 %)
계			4,999	0	4,999	9,890	9,890	0
인건비			1,200	0	1,200	1,890	1,890	0
운영비	행사직접비	소계	3,799	0	3,799	8,000	8,000	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	2,800	2,800	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	3,799	0	3,799	5,200	5,200	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			4,999			9,890

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	전국 족구 동호인 저변 확대				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(100 %)	(0 %)
계			20,000	0	20,000	20,000	20,000	0
인건비			6,220	0	6,220	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	10,780	0	10,780	20,000	20,000	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	20,000	20,000	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	10,780	0	10,780	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	1,500	0	1,500	0	0	0
	시설장비비	소계	1,500	0	1,500	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	1,500	0	1,500	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			20,000			20,000

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	청소년 축구 기반 확대				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	시립합창단 정기연주회

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(100 %)	(0 %)		(100 %)	(0 %)
계			2,989	2,989	0	2,797	2,797	0
인건비			1,820	1,820	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	1,169	1,169	0	797	797	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	1,169	1,169	0	797	797	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	2,000	2,000	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	2,000	2,000	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			2,989			2,797

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	동두천시민의 문화예술 참여 기회 확대				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	청소년 진로체험 박람회

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			15,000	0	15,000	15,000	0	15,000
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	3,188	0	3,188	3,029	0	3,029
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	1,251	0	1,251	259	0	259
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	574	0	574	461	0	461
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	1,363	0	1,363	2,309	0	2,309
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	2,008	0	2,008
	시설장비비	소계	7,962	0	7,962	2,959	0	2,959
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	7,962	0	7,962	2,959	0	2,959
	참가자보상비	소계	0	0	0	5,204	0	5,204
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	5,204	0	5,204
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			3,850	0	3,850	1,800	0	1,800
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			15,000			15,000

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	청소년들에게 취업 및 진로 탐색 기회 제공				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 여성청소년과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	청소년별자리과학축전

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			21,499	0	21,499	100,000	0	100,000
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	12,677	0	12,677	21,821	0	21,821
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	12,677	0	12,677	13,001	0	13,001
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	1,720	0	1,720
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0	7,101	0	7,101
	대외홍보비	홍보및광고비	8,822	0	8,822	5,919	0	5,919
	시설장비비	소계	0	0	0	67,831	0	67,831
		행사관련시설비	0	0	0	67,831	0	67,831
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	4,429	0	4,429
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	4,429	0	4,429
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			21,499			100,000

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 근거			:			○ 근거			:	청소년활동진흥법
	○ 기타	:	청소년들이 과학적 소양을 함양하고 꿈과 희망을 키울수 있는 계기 마련				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 여성청소년과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	사회적경제 나눔장터

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(100 %)	(0 %)
계			23,819	0	23,819	47,950	47,950	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	14,439	0	14,439	15,486	15,486	0
		인쇄비	8,020	0	8,020	8,602	8,602	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	6,420	0	6,420	6,884	6,884	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	6,500	0	6,500	29,962	29,962	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	6,500	0	6,500	29,962	29,962	0
	참가자보상비	소계	2,880	0	2,880	2,502	2,502	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	2,880	0	2,880	2,502	2,502	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			11,910			23,975
보조금		국비	0			0
		시도비	11,910			23,975
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			11,910			23,975

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 지역경제파급효과			:	11,423 천원		○ 지역경제파급효과			:	22,500 천원
	○ 근거			:	나눔장터 부스 매출총액		○ 근거			:	나눔장터 부스 매출 총액
	○ 기타	:					○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 일자리경제과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	에너지의 날 행사

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2019년)			직전연도(2018년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(100 %)	(0 %)		(100 %)	(0 %)
계			2,480	2,480	0	2,466	2,466	0
인건비			0	0	0	385	385	0
운영비	행사직접비	소계	2,432	2,432	0	1,630	1,630	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	440	440	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	1,992	1,992	0	1,630	1,630	0
	대외홍보비	홍보및광고비	48	48	0	451	451	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			2,480			2,466

해당연도(2019년)						직전연도(2018년)
	○ 기타	:	지속적으로 신재생에너지에 대한 관심과 보급의 필요성이 대두되고 있는 현실에 에너지의 날 행사를 통해 올바른 에너지 사용에 공감대 형성에 기여함.				○ 기타	:

【 경기도 동두천시, 일자리경제과 】

□ 행사․축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 우리시에서 준공한 청사현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 동두천시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,200	98,890	967	39,232	80.58	39.67

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2015	2016	2017	2018	2019
수의계약 실 적	건수	164	84	101	869	967
	금액	3,186	1,365	1,855	40,206	39,232

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
동두천시	문화시설	박물관	동두천시 경기북부 어린이박물관	2016.4.19.	5,646.65	33,485
	문화시설	청소년수련회관	동두천시 청소년수련관	2016.11.21.	3,651.05	2,314
	체육시설	육상경기장	동두천시 종합운동장	1997.9.5.	6,241	22,950
	체육시설	체육관	동두천국민 체육센터	2019.6.5.	3,111	28,556

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
경기북부 어린이 박물관	직영	32	17,3378	17,638	441	1,653	15,985	40	1,091	405	-686
동두천 청소년 수련관	직영	9	9,613	12,157	256	921	11,192	40	634	23	-611
동두천 종합 운동장	직영	5	11,5756	18,531	342	6,997	11,534	40	1,014	51	-963
국민 체육센터	직영	7	172,31	16,483	0	0	2,585	40	122	6,249	6,127

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’19.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
3	3	0	0	3	0	1	2	3	3	0	해당없음

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 기초단체인 동두천시는 해당사항 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2019년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.5%이며, 광역자치단체는 63.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체는 55.5%, 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
270,748	150,602	133,910	49.46	88.92

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 동두천시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
경기도	2019. 8. 8.	2019년 道경 누락세원 발굴을 위한 세입분야 특정감사 (경매낙찰자 임차보증금 신고 누락에 대한 취득세 등 부과징수 소홀)	시정	완료
경기도	2019. 8. 8.	2019년 道경 누락세원 발굴을 위한 세입분야 특정감사 (변전소에 대한 지역자원시설세 및 재산세 세율 적용 부적정)	시정	완료
행정안전부	2020. 1. 7.	2019년 경기도 정부합동감사 (산업안전보건관리비 부당청구 등 정산 부적정)	시정, 주의	완료
행정안전부	2020. 1. 7.	2019년 경기도 정부합동감사 (생활폐기물 등 수집‧운반 대행계약 및 정산 부적정)	시정, 주의	완료
행정안전부	2020. 1. 7.	2019년 경기도 정부합동감사 (지방세외수입 체납액 징수‧관리 부적정)	시정	완료
행정안전부	2020. 1. 7.	2019년 경기도 정부합동감사 (정신요양시설 관리 운영비 지원 부적정)	시정, 주의	완료
행정안전부	2020. 1. 7.	2019년 경기도 정부합동감사 (평가 미인증 기간 어린이집 인건비 부당 지원)	시정, 주의	추진중
행정안전부	2020. 1. 7.	2019년 경기도 정부합동감사 (평가 미인증 어린이집 교재‧교구비 부당 지원)	주의	완료
행정안전부	2020. 1. 7.	2019년 경기도 정부합동감사 (밭농업직불금 지급 부적정)	시정	완료
행정안전부	2020. 1. 7.	2019년 경기도 정부합동감사 (식품위생법 등 위반 영업자에 대한 과징금 미부과)	시정	완료

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
전통시장 공영주차장 조성사업	6,000		868	5,132		2020	2018	13
산악레포츠 구간정비 사업	2,190	4	701	1,485		2020	2019	68
어등산 건강·힐링 체험숲 조성	2,840		2,756			2019	2018	100
생연지구 내 학교용지 토지매입	17,000		16,822			2019	2019	100
상패근린공원 조성사업	5,779		372	3,000	2,407	2022	2019	43
생연근린공원 조성사업	6,735		3,228	3,507		2019	49
강변도로(1구간) 구조물 보수보강 공사	2,250	692	1,558			2019	2019	100
신천교 및 승전교 내진보강 공사	3,300		364	2,936		2020	2019	50
강변도로(2구간) 구조물 보수보강 공사	2,700		75	1,625	1,000	2021	2019	5
동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업	3,800	40			3,760	2022	2019	5
지행동~시가지우회도로 연결사업	14,000	54		100	13,846	2023	2019	10
국도3호선 도로확포장공사 (송내동)	19,000		96	204	18,700	2023	2019	5
소요동8통 마을진입도로 개설공사	3,820	2,554	1,046	200		2020.5.	2018	90
우리동네 주민쉼터 조성	2,000		588	873	539	2021년	2018	50
6산 절경을 활용한 숲길 조성	4,703	3,561	757	385		2020	2018	98%
치유의 숲 조성	4,000	113	80	2,003	1,804	2021	2019	40%
경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업	11,000		166		10,834	2022	2018	5
캠프 소요 in 경기	4,000				4,000	2022	2019	5
보건소 별관 (치매안심센터) 신축	1,924	19	1,818	87		2020.	2018.	95

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전통시장 활성화를 위한

공영주차장 조성사업

담당자

일자리경제과 최정열 031)860-2278

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 및 골목상권 등 원도심 경제 활성화, 주차난 해소로 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1.∼2021. 12.

○ 위 치 : 생연동 698-23번지 일원(농협하나로마트 옆)

○ 규 모 : 건축식 공용주차장 1개소 1식(지상 2층, 4,836㎡, 90면 규모)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000		868	7,132
국 비	3,000		434	2,566
시 도 비
시군구비	5,000		434	4,566
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%, *집행률 기준)

○ 2017. 10. : 발전종합계획 확정

○ 2018.  3. : (도)투자심사 완료

○ 2018. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 고시

○ 2019.  7. : 실시계획인가 완료

○ 2019.  9.~11. : 감정평가 및 (1~2차) 협의보상 실시

□ 향후계획

○ 2020. 5. : 수용재결 완료(수용개시)

○ 2020. 6.~10. : 공사 착·준공

□ 사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후
총사업비	8,000백만원(국 3,000, 시 5,000)	6,000백만원(국 3,000, 시 3,000)
사업규모	건축식 공용주차장 1개소 1식 (지상 2층, 4,836㎡, 90면 규모)	지평형 공영주차장 1개소 [2,369㎡(주차장 2,147, 도로 222), 69면]
사업기간	2018. 1.∼2021. 12.	2018. 1.∼2020. 10.

사업명

산악레포츠 구간정비 사업

담당자

문화체육과 장영균(☎860-2144)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 우리시에서 개최하는 동두천 왕방산 전국 MTB 대회 및 국제 트레일러닝 대회 구간 인 오지재 고개는 왕방산과 해룡산 사이를 관통하는 지방도 364호선으로 인해 대회 구간이 단절되어 지속적으로 대회참가자 및 관광객이 사고 위험에 노출되어 있어 안전사고 위험을 미연에 방지하고 산악레포츠의 명소로 활용하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5.∼2020. 12.

○ 위 치 : 탑동동 산 40-1번지 외 3필지 일원

○ 규 모 : 교량 1개소 신설(L=50m, B=5m), 임도 연결(L=170m, B=4∼33m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,190	4	701	1,485
국 비	815		638	177
시 도 비
시군구비	1,375	4	63	1,308
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  68%)

○ 2020. 3. : 토지이전등기 완료 및 공사 재착공

○ 2020. 6. : 배수로 공사 및 구조물 터파기 완료

□ 향후계획

○ 2020. 12. 이전 공사 준공 계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

어등산 건강·힐링 체험 숲 조성

담당자

공원녹지과 이일주(☎860-2471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건강·힐링 공간으로 자리매김 할 수 있는 산림치유 거점을 구축해 지역       주민에게 양질의 산림복지 서비스 제공

□ 사업 개요

○ 기 간 : 2018. 5. ～ 2019. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 산65-3번지 일원

○ 규 모 : 11,700㎡(3,539평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,840	-	2,840
국 비	1,420		1,420
시 도 비
시군구비	1,420		1,420
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018.  5. : 현지조사 및 조성 계획서 작성

○ 2019.  4. : 공사 착공

○ 2019.  12. : 공사 준공

□ 향후 계획

○ 2020. : 시설관리 및 유지보수

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

생연지구 내 학교용지 토지매입

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생연지구 내 유휴부지로 남아있는 학교용지를 공공시설 용지로 매입하여

도시 활성화 및 시민 복지향상에 기여

□ 사업 개요

○ 대 상 지 : 동두천시 생연동 715-5, 생연동 715-6번지

○ 면    적 : 26,690.8㎡

○ 소유자(매도인) : 한국토지주택공사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,000		17,000
국 비
시 도 비
시군구비	17,000		17,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 4.  3. : 생연지구 내 학교용지 토지매입 계약체결

○ 2019. 5. 10. : 도시관리계획 결정 고시

○ 2019. 5. 13. : 잔금지급 및 소유권 이전

□ 향후 계획

○ 2020. : 시설관리 및 유지보수

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

생연근린공원 조성사업

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020. 7. 1.일자로 자동실효 방지 및 실효에 따른

난개발, 공원감소에 대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한

공원확보에 기여.

□ 사업 개요

○ 기    간 : 2019. ∼ 2021.

○ 대 상 지 : 생연근린공원(동두천시 생연동 산53번지 일원)

○ 규    모 : 103,844㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,735백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,735		3,228	3,507
국 비
시 도 비	6,735		3,228	3,507
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(용역 95%, 토지보상 47%, 공사 7%)

○ 2018. 12.    : 사업 추진계획 수립

○ 2019. 7. 19. : 조성계획수립 및 실시계획 인가 용역 착수(진행 중)

○ 2019.  9.    : 보상계획 공고

○ 2019. 10.    : 감정평가 완료

○ 2019. 11. ∼ : 생연근린공원 토지매입(진행 중)

○ 2020.  3. 12. : 공원조성계획(변경) 결정 고시

○ 2020. 6. 25. : 도시계획시설 실시계획인가 고시

□ 향후 계획

○ 2020. 7. ∼ : 토지매입 협의취득 지속

○ 2020. 8.    : 생연근린공원 조성사업 착수

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

상패근린공원 조성사업

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020. 7. 1.일자로 자동실효 방지 및 실효에 따른

난개발, 공원감소에 대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한

공원확보에 기여.

□ 사업 개요

○ 기    간 : 2019. ∼ 2022.

○ 대 상 지 : 상패근린공원(동두천시 상패동 산16번지 일원)

○ 규    모 : 73,195㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,779백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,779		372	3,000	2,407
국 비
시 도 비	5,779		372	3,000	2,407
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진 상황(용역 95%, 토지보상 35%, 공사 -%)

○ 2018. 12.    : 사업 추진계획 수립

○ 2019. 7. 19. : 조성계획 수립 및 실시계획 인가 용역 착수(진행 중)

○ 2019. 12.    : 보상계획 공고

○ 2020.  4.    : 감정평가 완료

○ 2020.  3. 12. : 공원조성계획(변경) 결정 고시

○ 2020.  5. ∼ : 생연근린공원 토지매입(진행 중)

○ 2020. 6. 25. : 도시계획시설 실시계획인가 고시

□ 향후 계획

○ 2020. 7. ∼ : 토지매입 협의취득 지속

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

신천교 및 승전교 내진보강 공사

담당자

도로과 박철희(☎2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정밀안전진단 결과(B등급) 교량의 상부구조물 파손, 철근노출, 균열발생 등       구조물의 안전성에 영향을 미치는 손상이 발결되어 보수·보강이 시급한 상황임.

○ 보수보강을 통하여 도로교량을 이용하는 시민들에게 안전한 기반시설을       제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 12. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 신천교, 승전교

○ 규 모 : 교량 보수·보강(신천교 L=164m, B=15m, 승전교 L=140m, B=9m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,300		364	2,936
국 비
시 도 비	312			312
시군구비	2,988		364	2,624
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10. 공사 착공(신천교)

○ 2020.  3. 공사 착공(승전교)

○ 2020.  6. 공사 준공(신천교)

□ 향후계획

○ 2020.  9. 공사 준공(승전교)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

강변도로(2구간) 구조물 보수보강 공사

담당자

도로과 박철희(☎2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정밀안전진단 결과(B등급) 교량의 상부구조물 파손, 철근노출, 균열발생 등       구조물의 안전성에 영향을 미치는 손상이 발결되어 보수·보강이 시급한 상황임.

○ 보수보강을 통하여 도로교량을 이용하는 시민들에게 안전한 기반시설을       제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 강변도로 2구간(원터교~상패교)

○ 규 모 : 교량 보수·보강 L=664m, B=16m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,700		75	1,625	1,000
국 비
시 도 비	360			360
시군구비	2,340		75	1,265	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 12. 실시설계용역 완료

○ 2020.  6. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업물량 및 사업비는 변경 없으나 교량하부 기초확대 공정은 서울청에서 시행중인 신천 하천환경정비사업과 저촉으로 서울청과 사업 위수탁 추진 중

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업

담당자

도로과 김재상(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역 주변 보행환경 개선을 위하여 생연동 제일산부인과 사거리 ~부영5단지 사거리까지 도로를 확장하여 도시기반시설 확충으로 지역주민의 불편을 해소 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 생연동 제일산부인과 사거리~부영5단지 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=159m, B=8→15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,800	40			3,760
국 비	2,700	0			2,700
시 도 비
시군구비	1,100	40			1,060
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 4. 25. : 투자심사 실시(동두천시, 적정)

○ 2019. 10. 4. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 6. : 실시설계용역 준공 예정

○ 2021. 1. ~ 12. : 보상 추진 예정(사업비 확보시)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지행동~시가지우회도로 연결사업

담당자

도로과 최제호(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지행동 에코휴먼빌2차 아파트부터 송내동 시가지우회도로 연결도로를 설치하여 도시기반시설 확충으로 지역주민의 불편을 해소 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 지행동 에코휴먼빌2차 아파트~송내동 시가지우회도로

○ 규 모 : 도로확장 L=502m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,000	54		100	13,846
국 비	6,000				6,000
시 도 비
시군구비	8,000	54		100	7,846
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 10. 4. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 3. 31. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2021. 1. ~ 12. : 보상 추진 예정(사업비 확보시)

사업명

국도3호선 도로확포장공사(송내동)

담당자

도로과 최제호(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도3호선 송내동 구간의 기존 4차선을 6차선으로 확장하여 시가지 교통정체 해소 및 교통사고 예방을 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 8. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 송내삼거리~송내안골 사거리

○ 규 모 : 도로확장 L=1.0km, B=20→35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,000		96	204	18,700
국 비
시 도 비
시군구비	19,000		96	204	18,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 8. 29. : 투자심사 실시(동두천시, 적정)

○ 2019. 11. 14. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 실시설계용역 완료 예정

○ 2021. 1. ~ 12. : 보상 추진 예정(사업비 확보시)

사업명

소요8통마을진입도로개설공사

담당자

도시재생과 강정훈 031)860-2374

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리시 소요동 8통 일원의 마을도로가 협소하여 주민 통행에 불편이 발생하고 있으며, 도로 옆의 구거로 인해 통행에 위험이 상존하는 실정으로 국도대체우회도로 안흥IC와 연결되는 도로 개설을 통해 지역주민에게 통행 편의와 안전을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 10. ∼ 2020. 5.

○ 위 치 : 동두천시 안흥동 108-4번지 (소요동 8통) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,820
국 비
시 도 비(특조금)	1,500	1,500
시군구비	2,320	1,054	1,046	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2015. 2. : 국도대체우회도로 접속가능여부 의견 조회

○ 2016. 11 ~ 2017. 5. : 실시계획 용역 추진

○ 2018. 1. : 실시계획 인가 및 보상 추진

○ 2018. 3. : 공사 착공( 구조물 설치 완료)

○ 2018. 11.: 도로 아스콘 포장 완료 및 부대시설 설치 완료

□ 향후계획

○ 2020. 5. : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 당초 2,900백만원으로 2017년 심사를 득하였으나 감정평가 결과 보상비가 증가하여 사업비 3,820백만원 당초 사업비 대비 31% 증액됨.

사업명

우리동네 주민쉼터 조성사업

담당자

건축과채미정(☎860-2396)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 주거지의 빈집이 계속 발생하여 주민들이 안전사고에 무방비로 노출되어 있으며, 지역주민이 떠난 후 안전사고 발생 위험 때문에 민원 증대

○ 1년 이상 방치된 빈집(공·폐가)을 정비·철거하여 주민편의시설(동네주차장, 주민쉼터, 공동텃밭 등)을 설치(3년간 사용)하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. 1.∼2021. 12. 31.

○ 위 치 : 동두천시 전역

○ 규 모 : 빈집 60개소 철거

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000		588	873	539
국 비	1,600		588	581	431
시 도 비
시군구비	400		-	292	108
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ 2019.  8. : 2019년 제1차 빈집 9개소 철거, 주차장 9개소 조성

○ 2019. 12. : 2019년 제2차 빈집 8개소 철거, 주차장 5개소·텃밭 3개소 조성

○ 2019. 12. : 2019년 제3차 빈집 7개소 철거, 주차장 8개소 조성

○ 2020.  5. : 2020년 제1차 빈집 10개 철거, 주차장 10개소 조성 추진 중

□ 향후계획

○ 2020.  7. : 2020년 제2차 빈집 10개소 철거, 주차장 8개소·텃밭 4개소 조성 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

6산 절경을 활용한 숲길조성

담당자

투자개발과 홍성철(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 숲길 조성·관리 및 위험구간 개선 등 6산의 아름다운 절경을 활용하여        시민 생활환경 개선 및 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.∼2020. 12.

○ 위 치 : 동두천시 6산 (소요산, 마차산 등)

○ 규 모 : 등산로 50km 임도 28km 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,600	3,561	757	277	-
국 비	3,700	2,849	606	245	-
시 도 비
시군구비	900	712	151	37	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 6산 절경 임도 및 등산로 개선(데크로드 및 전망데크, 상징물설치 등) 완료

○ 노후 등산로 및 위험구간 개선 완료(왕방산 탱크바위 등)

□ 향후계획

○ 왕방산 일원 숲길 개선공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 당초 4,600백만원(국비 3,700 시비 900) 변경 4,703백만원(국비3,760 시비943)

○ 증 103백만원

○ 노후 구조물 및 위험구간 안전사고방지 시설물 설치 및 왕방산 등산로와 임도 사이의 단절구간 연결 작업 추진을 위한 추가사업비 반영

사업명

치유의 숲 조성

담당자

투자개발과 홍성철(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천시 우수한 산림자원을 활용, 산림 치유인자를 활용한 숲속 치유공       간을 조성하여, 시민 생활환경 개선 및 산림 치유공간에 대한 시민수요에       부응하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.∼2021. 5.

○ 위 치 : 동두천시 탑동동 산26 일원

○ 규 모 : 500,035㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	113	80	2,003	1,804
국 비	1,000	57	40	903
시 도 비	1,000			200	800
시군구비	3,500	56	40	900	1,004
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 2. 13. : 치유의 숲 조성계획 승인

○ 2020. 4. 29. : 치유의 숲 조성계획 및 실시설계 용역 준공

○ 2020. 6. 23. 기준 : 공사업체 선정에 따른 적격심사 추진중

□ 향후계획

○ 2020. 7.∼2021. 5. : 치유의 숲 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 5,500백만원(국비 1,000 도비 1,000 시비 3,500)

변경 4,000백만원(국비 1,000 특별조정교부금 900 도비 1,000 시비 1,100)

○ 감 1,500백만원

○ 공유재산(토지) 1,500백만원 부분 제외, 특별조정교부금 확보에 따른 시비 900백만원 삭감.

개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업 기본계획을 수립하여 가족단위 관광객을 위한 관광 인프라를 구축 지역경제 및 관광지 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.∼2022.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 산41번지 일원

○ 규 모 : 약 210,000㎡ (사계절 썰매장 및 작은식물원, 숲길조성, 야영장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,000		166		10,834
국 비	5,417		83		5,417
시 도 비
시군구비	5,417		83		5,417
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 3. : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2018. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 3.∼12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초(A=19,618㎡), 현재(A=210,000㎡)

○ 사업기간 : 당초(2018.∼2019.), 현재(2018.∼2022.)

개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

캠프 소요 in 경기

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요산은 동두천에 가장 많은 관광객이 찾는 곳으로 관광인프라 부족과 가족단위 숙박시설이 부족하여 지역경제 활성화로 이어지지 못하고 있는 실정이기에, 자유수호평화박물관 인근 역사공원 부지를 개발하여 고용 및 소득 증대에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2022.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 산41번지 일원

○ 규 모 : 자연공원 조성 11,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000				4,000
국 비
시 도 비	2,000				2,000
시군구비	2,000				2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 11. : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 3.∼12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초(2019.∼2021.), 현재(2019.∼2022.)

사업명

보건소 별관(치매안심센터) 신축

담당자

보건소 김복겸(☎860-3375)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대통령 치매국가책임제 공약에 따른 치매안심센터 설치 의무화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 거북마루로 49

○ 규 모 : 지상 2층(부지 915.3㎡, 연면적 710.24㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,924백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,924	19	1,818	87
국 비	360	17	343
시 도 비	1,045	2	956	87
시군구비	519		519
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(진도 : 95%)

○ 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 및 기타 부대시설 보완 공사 중

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 준공(사업완료)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 동두천시에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 동두천시에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.